1、基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查项项目目清清单单序序号号基基础础管管理理项项目目排排查查内内容容排排查查标标准准11.1.安安全全生生产产目目标标1.11.1目目标标建立安全生产目标的管理制度和年度目标。2明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。3明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。4按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。51.21.2监监测测与与考考核核根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。6按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。
2、7定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。8评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。92.2.组组织织机机构构和和职职责责2.12.1组组织织机机构构和和人人员员按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员；设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。10根据规定和企业实际，设立安全生产领导机构。11安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。122.22.2职职责责建立、健全安全生产责任制和职业病防治责任制，并对落实情况进行考核。13企
3、业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。14各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。153.3.安安全全投投入入3.13.1安安全全生生产产费费用用建立安全生产费用提取和使用管理制度。16保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。17制定并实施安全生产费用的使用计划。183.23.2相相关关保保险险缴纳足额的保险费（工伤保险）。19保障受伤害员工享受工伤保险待遇。204.4.法法律律法法规规与与安安全全管管理理制制度度4.14.1法法律律法法规规、标标准准规规范范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制
4、度。21各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。22及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。23及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。244.24.2规规章章制制度度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度。25将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。264.34.3操操作作规规程程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。3.3.安安全全投投入入27向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关
5、内容。28员工操作要严格按照操作规程执行。294.44.4评评估估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、其他要求和规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。304.54.5修修订订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。314.64.6文文件件和和档档案案管管理理建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。32确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。33对主要安全生产管理相关资料实行档案管理。345.5.教教育育培培训训5.15.1
6、教教育育培培训训管管理理建立安全教育培训的管理制度。4.4.法法律律法法规规与与安安全全管管理理制制度度4.34.3操操作作规规程程35确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。36按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。375.25.2安安全全生生产产管管理理人人员员教教育育培培训训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。385.35.3操操作作岗岗位位人人员员教教育育培培训训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。395.45.4特特种种作作业业人人员员教教育育培培训训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。5.5.教教育育
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