1、业业务务部部副副经经理理岗岗位位：事事故故隐隐患患排排查查清清单单单单位位名名称称：检检查查人人员员：检检查查时时间间：序号类别排查项目检查标准 隐患类型 隐患级别排查频次年季1.基础管理资质证照营业执照已取得营业执照。一般事故隐患重大事故隐患2.营业执照在有效期内。一般事故隐患重大事故隐患3.公司经营范围与营业执照相同。一般事故隐患重大事故隐患4.公司营业执照未发生变化或者发生变化全部办理了变更手续。一般事故隐患重大事故隐患5.年度报告企业每年按时向工商行政管理机关报送年度报告。一般事故隐患重大事故隐患6.消防验收意见书取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。一般事故隐患重大事故隐患
2、7.组织机构机构根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。一般事故隐患重大事故隐患8.人员 依法设置安全管理机构、配备安全管理人员。一般事故隐患重大事故隐患9.安全生产投入年初预算各项安全生产费用纳入企业年度预算一般事故隐患重大事故隐患10.预算执行各单位建立月度安全生产费用使用台账，各费用使用合理一般事故隐患重大事故隐患11.安全生产责任制责任制制度安全生产责任制制度完善，各级安全职责明确一般事故隐患重大事故隐患12.岗位责任书岗位责任书内容包括安全职责、奖惩、责任人、时间一般事故隐患重大事故隐患13.全员签订责任书，全覆盖，无死角一般事故隐患重大事故隐患14.安全例会每
3、月召开安全例会，分析安全形势，通报存在问题一般事故隐患重大事故隐患15.安全生产规章制度和操作规程规章制度1.建立安全生产管理程序一般事故隐患基础管理组织机构重大事故隐患16.2.建立事故隐患排查治理制度一般事故隐患重大事故隐患17.3.建立安全绩效评定管理制度一般事故隐患重大事故隐患18.4.建立安全生产费用提取、使用管理制度一般事故隐患重大事故隐患19.5.建立危险源辨识管理制度一般事故隐患重大事故隐患20.安全生产教育培训教育培训管理对安全培训效果进行评估和改进。一般事故隐患重大事故隐患21.应急救援应急预案预案应包括应急救援组织及其职责、危险目标的确定与潜在危险性评估、启动程序、紧急处
4、置措施方案、应急救援组织训练和演习、应急救援设备器材的储备、经费保障等内容。一般事故隐患重大事故隐患22.应急演练1.应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。一般事故隐患重大事故隐患基础管理15.安全生产规章制度和操作规程规章制度1.建立安全生产管理程序23.2.应急预案演练结束后，企业应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。一般事故隐患重大事故隐患24.事故救援发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。一般事故隐患重大事故隐患25.应急结束后应分析总结
5、应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。一般事故隐患重大事故隐患26.事故报告按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。一般事故隐患重大事故隐患27.事故调查和处理按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。一般事故隐患重大事故隐患28.定期对事故、事件进行统计、分析。一般事故隐患重大事故隐患基础管理应急救援应急演练29.安全生产资金保障安全生产费用使用计划安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理一般事故隐患重大事故隐患30.其他法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全
6、生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。一般事故隐患重大事故隐患31.各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。一般事故隐患重大事故隐患32.及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。一般事故隐患重大事故隐患33.及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。一般事故隐患重大事故隐患34.评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。一般事故隐患基础管理重大事故隐患35.修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。一般事故隐患重大事故隐患36.隐患排查1.建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。一般事故隐患重大事故隐患37.2.制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。一般事故隐患重大事故隐患38.3.按照方案进行隐患排查工作。一般事故隐患重大事故隐患39.4
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