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三体系程序文件汇编.doc

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上传人:一米阳光 文档编号:147026 上传时间:2022-05-24 格式:DOC 页数:75 大小:213.50KB
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1、编号:编号:程序文件汇编程序文件汇编(第(第 1 1 版)版)编制:安全资料网编制:安全资料网审核:安全资料网审核:安全资料网批准:安全资料网批准:安全资料网2019-08-012019-08-01 发布发布2019-08-012019-08-01 实施实施*有限公司有限公司目录目录文件控制程序.3记录控制程序.7环境因素识别与评价控制程序.9危险源辨识和风险评价控制程序.17信息交流控制程序.22相关方管理控制程序.25运行控制程序.28污染物管理控制程序.31生产和服务提供控制程序.34内部审核控制程序.39合规性义务和评价控制程序.43产品的监视和测量控制程序.45绩效测量与监视控制程序

2、.49不符合与纠正措施控制程序.52应急准备与响应控制程序.55事件调查控制程序.60设计和开发控制程序.64知识管理控制程序.66变更管理控制程序.70组织的环境、相关方分析及风险控制程序.73文件控制程序文件控制程序1.1.目的目的对管理体系所要求的文件进行控制, 确保各部门使用文件的适宜性、 充分性和有效性。2.2.适用范围适用范围适用于公司质量/环境/职业健康安全文件和资料的控制。3.3.职责职责3.1 办公室负责管理体系文件的归口管理;3.2 技术部负责技术文件的管理和控制;3.3 研发部负责设计研发和技术协议等文件的控制管理;3.4 各部门负责归口外来文件的控制管理。4.4.工作程

3、序工作程序4.1 管理体系文件分为三个层次,分别是 A 层文件管理手册 ;B 层文件程序文件 ;C 层文件有:作业指导书、操作规程、管理制度、国家/行业标准等。4.2 文件的审批流程4.2.1A 层文件: 管理手册由综治办编写、常务副总审核,总经理批准。4.2.2B 层文件: 程序文件由编写小组负责编制,管理者代表审核,总经理批准。4.2.3C 层文件:由管理部门编写,部门负责人审核,分管副总批准。4.2.4 公司行政文件4.2.4.1 人事任命文件高层管理人员任命由总经理提名,董事会审核,董事长批准后发布;部门中层正职管理人员任命由总经理提名、董事长批准后发布;部门中层副职、班组长任命,由分

4、管副总提名、总经理批准发布。4.2.4.2 其他文件其他文件由主管部门起草,经部门负责人、分管副总、总经理审批后发布。4.3 文件的控制管理4.3.1 文件编写格式统一按照体系文件编写导则要求进行编写。4.3.2 技术部负责工艺规程、产品标准等文件发放和回收控制管理。4.3.3 研发部负责新产品研发文件、SDS 和使用说明书、技术协议等文件的发放控制管理。4.3.4 办公室负责体系书面文件的复印、发放和回收等的控制管理(技术文件除外) 。4.3.5 综治办负责 OA 系统电子版文件授权的控制管理, 负责各部门书面文件发放及变更的登记。各部门负责本部门电子文件的归档管理和控制。4.3.6 文件应

5、保密,不准私自外泄及复印,严格执行保密制度;需借阅时申请批准,并建立文件借阅记录。4.4 文件的管理4.4.1 建立“文件发放和回收记录”各部门应建立本部门的“文件发放和接收记录” ,并对其变动情况实行动态管理,随时掌握文件的现行修订状态和有效版本,保证各使用场所文件的适宜性和有效性。4.4.2 文件的借阅借阅文件应填写 “文件/记录借阅记录” ,经文件保管部门的负责人批准后,即可借阅,涉密文件要经分管副总或总经理批准。4.4.3 文件的增发需要增加书面文件的,由需求部门提出申请经部门负责人批准后,统一由办公室、技术部和研发部按文件控制程序进行控制发放。4.4.4 文件的补领使用中的文件因破损

6、无法使用或丢失时,应到文件发放部门办理更换或补发手续,经原批准人批准后发放;更换的文件分发号不变。当公司内部机构调整或人员变更时,应做好文件交接工作。4.4.5 文件的作废、销毁和留用4.4.5.1 文件更新或换版时,由文件发放部门依据文件发放记录及时收回旧版本,发放新版本,填写回收记录,并加盖“作废”标识。4.4.5.2 作废的和超过保管期的文件,由办公室填写文件销毁清单,经分管副总批准后方可处理,销毁时应有二人在场,并在销毁单上签名。4.4.5.3 作废文件由编写部门规定保存期限,对需保留以备查用的作废文件,加盖“保留作废”章,分别存放,并予记录。4.4.6 文件的保管、归档、状态识别4.4.6.1 文件保管、归档应编目整齐,保存完好,各部门在撤销、合并时,应及时回收作废文件。4.4.6.2 文件管理部门应根据文件发放情况,及时更新有效文件清单(一般每年一次) 。4.4.7 外来文件的控制4.4.7.1 对直接引用的外来文件,由归口部门负责审查其适用性,按受控文件发放使用;并由归口部门于每年定期对其有效性进行技术查新,确保有效。4.4.7.2 对各部门适用的法律法规、标准规范,由归

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