1、第一节各要素之间关系,1、遵循PDCA原则,各环节的输入和输出危险辨识的输入,OUTPUT（输出）安全生产目标,INPUT(输入)方针法律法规及其他要求危险辨识结果,各环节的输入和输出危险辨识的输入,OUTPUT（输出）危险辨识、风险评价和控制,INPUT(输入)法律法规及其他要求安全生产组织保障,目标,管理方案,运行控制,应急管理,应急管理,各环节的输入和输出危险辨识的输入,OUTPUT（输出）岗位危险辨识,INPUT(输入)工艺危险辨识设备危险辨识关键任务识别作业环境危险辨识紧急情况危险辨识,各环节的输入和输出作业标准的输入,OUTPUT（输出）作业标准及应急预案部门管理制度安全检查制度、
2、安全教育培训制度、安全奖惩制度、班组安全评价制度，其他必要的制度,INPUT(输入)岗位危险辨识安全教育和培训方针目标法律法规及其他要求（上级制度）,各环节的输入和输出实施过程的输入,OUTPUT（输出）生产工艺安全管理设备设施安全管理作业现场安全管理职业卫生管理应急管理,INPUT(输入)作业标准及应急预案部门管理制度安全检查制度、安全教育培训制度、安全奖惩制度、班组安全评价制度，其他必要的制度,各环节的输入和输出检查纠正的输入,OUTPUT（输出）检查事故事件,INPUT(输入)生产工艺安全管理设备设施安全管理作业现场安全管理职业卫生管理应急管理,第二节 各要素工作要求及内审典型问题分析,
3、一、方针和目标工作要求,1、方针：每年进行评审，重新制定，由主要负责人审批后下发。组织学习，职工要熟记内容、在显著位置公示,2、目标（1）根据危险辨识结果确定风险降低目标（2）根据不合规情况进行制定（3）目标要遵循SMART原则（4）应下发至岗位,二、法律法规及其他要求,工作原则：各部门收集下发、作业区融入、培训、执行、自查，安全科监督检查1、收集适合于本作业区有实际作用的法规、制度及标准；2、将收集到的法规根据格式完善清单；3、作业区组织专业技术人员将相关法规、制度、标准转化至管理制度、作业指导书、点检表、检查表中；4、组织如上规章制度的学习；5、对相关规定的落实情况实施检查。典型问题：部分
4、作业区收集大的法律，如环境保护法。具体的规程标准没有纳入收集范围，也没有有效地融入作业标准或点检标准中。,三、安全生产组织保障,3.1安全生产责任制1、建立健全作业区逐级安全生产责任制，典型问题一如部分新提拔的副主管无责任制，在安全方面负什么职责无法追溯，二部分岗位兼职其他工作2、对责任制进行培训，要求职工掌握自身担负的安全责任，典型问题一如传达不到位，岗位职工不明确自身安全职责，典型问题二安全指标不明确，如部分作业区要求点检员检查，但检查频次，检查的具体内容是什么。3、部门负责人监督各管理人员的职责落实情况，并实施责任追究；如复合材料厂某作业区管理人员绩效卡就不错,3.2机构设置与人员任命,
5、1、建立安全生产委员会；2、定期召开小组会议，研讨安全问题，必须有员工代表参加；3、每次要有议题决议，关键是要形成闭环，上次安委会落实情况以及本次安委会的主要安排要明确。,3.3 员工参与安全认可,1.组织开展安全改善提案活动或合理化建议活动。2.建立安全公告牌或公告栏定期公布安全信息。3.对员工安全表现给予认可。,3.4文件和资料控制,1.按照单位规定，建立健全安全生产检查制度、安全生产奖惩制度等。2.建立并规范13项职业健康安全管理档案。建立制度，规范文件的编制、审核、批准，发放、回收、销毁、换版等环节文件易获取，易于查询,四、风险管理,4.1 危险源辨识与风险评价要求1、.岗位危险源档案
6、是否齐全。2、是否有每月危险源辨识活动记录及结果。3、降值措施是否按计划实施。 存在的典型问题：没有制定年度危险辨识计划，岗位危险辨识内容空洞，岗位危险辨识表赋值不准确，每月不能及时开展危险辨识，作业区不会组织或不组织。 岗位危险辨识是基础，每月开展的辨识为补充。,4.2 风险评价,1、是否有关键流程与关键设备清单及控制措施。2、职业危害因素、灾害因素、交通和运输、中毒窒息危险因素的控制措施是否可行并认真实施。3、紧急情况及物理、化学、生物和人机工效等危害是否制定行动指南。4、行动指南是否有演练计划并在岗位按计划实施。典型问题：一、关键流程、关键设备没有专门管控措施，如破碎作业区设备危险辨识出几个高危设备环节，有控制措施，但未设置在点检或检修标准中。二、人机工效基本没有识别，这个大多数还不会；三、个别作业区未制定行动指南演练计划,4.3关键任务识别与分析,1、是否实施任务分析并确认关键任务。2、关键任务是否有作业指导书、是否执行许可制度。3、岗位上是否有经过审批的最新作业指导书。4、作业区级危险源、班组级危险源是否按要求进行日常检查。典型问题：1、关键任务识别方法不统一；2、关键任务识
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