1、EHS 管理体系工作清单前期准备工作1、动员大会召开 EHS 管理体系推行动员大会，最好是全厂人员参与，包括老总。2、任命管理者代表最好是企业第二或第三负责人，这样在执行时会事半功倍，管理者代表任命书应由老总签发；存档并公布。3、任命员工代表由管理者代表任命员工代表，最好每个部门、每个车间都有；存档并公布。4、确定EHS体系管理组织架构及其职责确定各部门在推行体系中应扮演的角色及职责。5、安全生产委员会确定安全生产委员会组织架构及职责。6、推行小组的成立每个部门应指派一个代表，成立公司体系推行小组，并起到联络本部门的作用。各类图纸的绘制7、工厂地理位置图包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪
2、流和保护区域等。8、各部门运作流程图各部门日常工作的一个流程。9、生产工序流程图指生产工序的一个流程图。10、厂房平面图便于掌握认证范围，及相关工作的展开，并应统计厂房尺寸、面积；化学品储存位置；地下储罐位置。11、生活废水/工业废水/工业废气排放管道图管道从哪里进，哪里出（现场管道设置流向标志），并标出相关井盖，化粪池、污水排放口、废气排放口位置。12、动力管线图体现工厂动力管线位置。政府相关资料的收集13、职业卫生影响评估报告（表）及卫监局批复。14、工作场所职业卫生检测报告作业现场（车间）空气质量，包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。15、职业卫生验收报告（表）及卫监局批复。16、
3、安全评价按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。17、安全生产许可证按法规危险较高的企业须办理，如化学品生产、煤矿、建筑等。18、安全守法证明由环保局、安监局开出，证明公司最近二年从未受过处罚。19、消防设施验收合格意见书由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的合格意见书。20、剧毒物品使用许可证如所使用的氰化钾。21、防雷设施合格证公司防雷设施需每年监测。22、收集第三方有关环境&职业健康安全的信函、邮件、罚款通知、整改通知单等。23、收集以往所有有关环境&职业健康安全的审核报告（包括内审或第二、三方审核）。24、建设项目环境影响评估报告（表）及环保局
4、批复。25、废水、废气、噪声检测报告废气、废水排放浓度；厂界噪声数值。26、“三同时”（竣工）验收报告（表）及环保局批复。27、工业废水排污许可证由环保局颁发公司的废水处理设施允许排出的一个资格证；排污登记表；排污费用记录。28、环保局定期监测报告环保局定期对公司的废水处理设施进行监测的结果。体系培训29、EHS 体系知识培训和记录（记录表、考试卷）包括体系的产生、意义、构成；标准条款等。法律法规及其他要求的收集30、收集公司适用的 EHS 法律、法规，制作清单，并评审其符合性。31、收集客户、监管部门等相关方的要求、投诉，制作清单，记录处理结果，并评审其符合性。危险识别评价32、危险识别评价
5、培训对推行小组成员进行危险识别培训。33、各部门识别评价其危险源填写部门危险识别评价表。34、编制危险识别评价汇总表；不可接受风险一览表由管理者代表审批，存档并发各部门。环境因素识别评价35、环境因素识别评价培训对推行小组成员进行环境因素识别培训。36、各部门识别评价其环境因素填写部门环境因素识别评价表。37、编制环境因素识别评价汇总表；重大环境因素一览表由管理者代表审批，存档并发各部门。方针目标的制定38、EHS 方针的确定由最高管理者批准发布公司的环境&职业健康安全方针。39、EHS 方针对内宣传将环境&职业健康安全方针对内宣传，制作标识牌、卡片等。40、EHS 方针对外宣传(供货商、客户
6、等)由采购/销售部等相关部门将环境&职业健康安全方针对外宣传。41、EHS 目标指标及管理方案的制定依照上年的数据制订经努力就能达到的目标指标及管理方案，由管理者代表审批，存档并发相关部门。文件的编制42、EHS 手册的制定（一级文件）由管理者代表组织制订 EHS 手册，应包括工艺流程图，EHS 组织架构图，工厂地理位置图，管理者代表任命书等附件，并包括公司简介，EHS方针，对程序文件指引等内容。43、EHS 程序文件的制定（二级文件）由推行专员或各部门负责人制定，可与质量体系共用个别程序文件。EHS 管理程序包括：特种设备管理；危险作业管理；化学品安全管理；个人防护用品管理；消防管理等程序；应急准备和响应程序；废水；废气；废物；噪声；能源等程序。44、各部门相关运行控制文件的制定（三级文件）对化学品的安全管理；设备安全操作规程；对消防设施器材的管理；MSDS；对能源消耗的管理；对水电设施的管理等。45、记录表格的制定（四级文件）相关二级、三级文件的表格。46、体系文件的发行(一、二、三、四级)将体系文件发行，并对各级人员进行培训，执行文件。47、文件控制与记录控制可由质量体系统一管理
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