1、隐患排查治理体系作业指导书1范围适用于本公司事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。DB37/T 28832016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 29742017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版）3术语和定义DB37/T 28832016、DB37/T 29742017 界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求4.1健全机构为保证该项工作有效开展，并
2、落到实处，本公司成立了“双重预防体系”建设领导小组，其成员任命如下：组 长：XX副组长：XX成 员：XX、XX、XX主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得到治理。4.2完善制度本公司在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。4.3组织培训本公司计划开展两次双重预防体系建设培训，分为管理人员培训与一般职工培训
3、，培训分阶段进行。4.4落实责任本公司建立了隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。5隐患分级与分类5.1隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：违反法律法规和强制性规范标准的有关规定要求，整改时间长、企业必须停产停业整顿的或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源且不能
4、立即排除整改可能造成较严重危害的隐患；危害和整改难度较大，存在不能立即排除整改和整改难度大的隐患；特种设备、设施未按规定检测、检验或两种以上特种作业人员无证上岗；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的；工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017 版）和 GB 35181-2017 列举的重大事故隐患。5.2隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。5.2.1 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面
5、。5.2.2 基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。6工作程序和内容6.1编制排查项目清单6.1.1基本要求本公司依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2生产现场类隐患排查项目清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，至少包括：排查范围（
6、风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录 A。6.1.3基础管理类隐患排查项目清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录 B。6.2制定排查计划工贸企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6.3隐患排查6.3.1排查类型排查类型主要包括：a)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、安全管理等专业技术人员的经常性检查。b)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；c)专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；根据行业特点对生产场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；d)季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患
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