1、批批 准准 *公公司司风风险险辨辨识识评评价价信信息息一一览览表表 编编 号号 审审 核核 人人力力行行政政部部： 版版 次次编编写写部部门门： 编编 写写 生生效效日日期期 序序 号号 风风 险险 点点 编编 号号 风风 险险 点点 设设施施 区区域域作作业业活活动动 危危 险险 源源 事事 故故 类类 型型 现现有有管管控控措措施施 发发 生生 概概 率率 暴暴 露露 频频 率率 E E 严严 重重 程程 度度 C C 计计 算算 值值 D D 风风险险等等 级级补补充充措措施施目目前前控控制制措措施施管管控控层层级级 备备 注注 设设备备 部部位位 活活 动动 名名 称称 作作 业业 步
2、步 骤骤 活活 动动 频频 率率 工工 程程 控控 制制 管管 理理 措措 施施 培培 训训 教教 育育 个个 体体 防防 护护 应应 急急 处处 置置 等等 级级 分分 级级 工工 程程 控控 制制 管管 理理 措措 施施 培培 训训 教教 育育 个个 体体 防防 护护 应应 急急 处处 置置 工工 程程 控控 制制 管管 理理 措措 施施 培培 训训 教教 育育 个个 体体 防防 护护 应应 急急 处处 置置 厂厂 长长 部部 门门 班班 组组 员员 工工 1 2 各部门编号原则附举例说明： 编号风险点清单 制麦酿造包装工程生产人力行政 品管财务安环 0101投料间000102030405
3、060708 0102糖化车间 0103发酵间 0104过滤间 0105扩培间 0106氨平台 0107CIP间 0108维修间 02011#瓶装线 02022#瓶装线 02033#瓶装线 0204鲜酒灌装线 02051L原浆灌装线 0206设备维修 0207质控管理 0208化学品库 0209包材暂存处 0301天然气锅炉房 0302制冷站 0303污水处理 0304外协维修 0305计量检定 0306设备维修 0307气体站 0308配电室 0309水处理 0310地下管井 0311架空管道 0401前场 0402后场 0403液化气库 0404叉车维修区域 0405包材库 0406备件库
4、 0407外包方食堂 0501食堂 0502梦工厂 0503车队 0601BQA 0602MQA 0603PMQA 0701物资盘点 0801门卫治安 0802消防中控 0803厂区交通 0804危废储存处 0805 酵母回收加工车 间 0806酒糟回收加工间 0807废旧物资存放处 0808绿化服务 0809保洁服务 0810虫鼠害服务区域 0901其他 其他 09 批批准准 青青岛岛啤啤酒酒（济济南南）有有限限公公司司 风风险险辨辨识识评评价价信信息息一一览览表表 审审核核 人人力力行行政政部部： 编编写写部部门门： 编编写写 序 号 部部门门 编编号号 风风险险点点 设设备备设设施施 /
5、 /区区域域部部 位位 作作业业活活动动 危危险险源源 事事故故类类 型型 现现有有管管控控措措施施 活活动动名名称称活活动动内内容容 活活动动 频频率率 工工程程控控制制 1酿造部 0102糖化间酒花库 酒花库辅料配 置、酒花库酒 花搬运 1、佩戴劳保用品进入酒花库 2、将酒花搬运至地面、拆箱 3、将酒花进行称重 频繁 一楼、二 楼酒花库 NH3泄漏 中毒和 窒息 对易泄漏点安装氨 气检测系统 2酿造部 0103发酵间 速冷板换/ 发酵罐锥 底 发酵速冷、 罐体排油 1、关闭排油罐体进液手阀 2、准备好带球阀的排油软管及 集油桶 3、将集油桶注入1/2的清水并 将排油软管插入 4、佩戴好防毒
6、面具及轻型防护 服并打开排油阀 5、排油完毕关闭排油手阀并拆 除排油软管，恢复进液手阀开 关 频繁NH3泄漏 中毒和 窒息 1、现场设置氨检测 探头，报警装置引 至室外；2、安全阀 泄压管路引至室外 ；3、排油口放至集 油桶后用大量清水 吸收保护 3酿造部 0104过滤间 脱氧水储 氨罐 脱氧水制备、 排油 1、关闭排油罐体进液手阀 2、准备好带球阀的排油软管及 集油桶 3、将集油桶注入1/2的清水并 将排油软管插入 4、佩戴好防毒面具及轻型防护 服并打开排油阀 5、排油完毕关闭排油手阀并拆 除排油软管，恢复进液手阀开 关 频繁NH3泄漏 中毒和 窒息 1、现场设置氨检测 探头，报警装置引 至室外；2、安全阀 泄压管路引至室外 ；3、排油口放至集 油桶后用大量清水 吸收保护 4酿造部 0105扩培间扩培间 巡检 控温操作 1、进氨压力检查 2、回氨压力检查 3、扩培罐压力检查 4、蒸汽压力检查 5、扩培培养温度检查 频繁NH3泄漏 中毒和 窒息 1、扩培间安装氨浓 度检测仪；2扩培间 上层与下层配备两 台排风扇。 5酿造部 0106氨平台 罐体进、 回氨管道 氨管路及阀门 巡检 1、随
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