1、基础管理类隐患排查清单 序号排查项目排查内容与排查标准 排查级别 工厂级 1次/年 1目标 制定文件化的总体和年度安全生产与职业 卫生目标，并纳入企业总体生产经营目标 目标的制定、分解、实施、检查、考核等 环节要求，并按照所属基层单位和部门在 生产经营活动中所承担的职能，将目标分 解为指标，确保落实 定期对安全生产与职业卫生目标、指标实 施情况进行评估和考核，并结合实际及时 进行调整 2 安全管理 机构及人 员 成立安全生产委员会，并应按照有关规定 设置安全生产和职业卫生管理机构 企业主要负责人全面负责安全生产和职业 卫生工作，并履行相应责任和义务 分管负责人应对各自职责范围内的安全生 产和职
2、业卫生工作负责 各级管理人员应按照安全生产和职业卫生 责任制的相关要求，履行其安全生产和职 业卫生职责 3 安全生产 投入 按照有关规定提取和使用安全生产费 用 4 安全文化 建设 开展安全文化建设，确立本企业的安 全生产和职业病危害防治理念及行为 准则，并教育、引导全体人员贯彻执 行 5 安全管理 程序文件 建立、健全安全生产责任制度，实行全员 安全生产责任制。 安全标准化要求的27项安全生产规章制度 完善。 每个生产操作岗位均建立安全操作规程 6 安全生产 记录文件 安全生产记录文件：培训记录、安全生产 会议记录、法定检测记录、安全检查与隐 患整改记录、安全设备、安全设备设施和 装置维护和
3、校验记录、应急预案及演练记 录、职工健康档案、交接班记录等。 7 安全教育 培训 建立安全生产培训管理制度 制定年度安全培训计划。 特种作业人员必须经培训持证上岗。建立 特种作业人员档案 新员工三级安全教育不少于不得少于24小 时，考试合格后，方可上岗作业 采用新工艺、新技术、新设备、新材料时 ，应对有关人员进行专门培训。 作业人员的安全教育培训情况和考核结果 ，应记录存档。 8应急救援 根据有关法律、法规和技术标准，结合本 单位的危险源状况、危险性分析情况和可 能发生的事故特点，制定相应的应急预案 组织专家对本单位编制的应急预案进行评 审，评审应当形成书面纪要并附有专家名 单。 根据本单位的事故预防重点，每年至少组 织一次综合应急预案演练或者专项应急预 案演练，每半年至少组织一次现场处置方 案演练。 9外包 发包单位应当与外包单位应签订安全生产 管理协议，明确各自的安全生产管理职责 11 劳动防护 用品 制定劳动防护用品配备标准，并按照标准 为从业人员配备劳防用品 12 特种设备 管理 特种设备台账 特种设备日常维护检查记录 特种设备年度检验 13 职业健康 管理 作业环境年度检验 作业环境超标点整改计划 职业健康年度监护 离岗离职体检情况 14 风险管控 和隐患排 查治理 风险管控落实情况 隐患排查治理落实情况
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