安全风险辨识评估制度.docx

1、安全风险辨识评估制度第一条为明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、风险信息更新、持续改进等，同时确定低风险、一般风险、较大风险、重大风险，界定出一般危害和重大危害。以更好的、有的放矢的对风险进行控制、防范风险发生，结合实际，制定本制度。第二条本制度适用于公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理。第三条职责。负责人负责风险辨识、风险评估和控制管理的领导、组织、协调等，发布安全风险清单。各部门、班组、车间是风险评估和控制的责任部门，负责实施风险辨识和评估。安全部门负责监督检查风险控制管理情况，并按照要求将重大风险报告安监部门和相关部门备案。第四条辨识方法。采用全员参与的方式，运用岗

2、位活动分析法，进行风险辨识，各岗位人员将辨识的岗位风险进行汇总，形成风险清单。第五条风险辨识过程。各部门要组成“风险辨识和风险评估小组”，根据本部门的生产活动特点，针对不同岗位，找出可造成危害事件根源，辨识过程中应充分考虑本单位、部门工作性质，并填写风险清单。具体步骤如下：确认岗位设置-分析每一岗位的活动-识别每一种活动中存在的危害因素。危害类别包括：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、坍塌、爆炸、中毒和窒息等和其他伤害等。第六条风险评估。“风险辨识和风险评估小组”成员由分公司负责人、分管负责人、安全部部门和车间、班组负责人组成，采用全员参与方式进行风险评估。第七条进行风险级别

3、评估时应考虑：法律法规符合性、危害事件发生频率、危害事件后果严重度、是否存在紧急情况。第八条风险评估方式。采用 LEC 作业条件危险性分析法，该方法是美国安全专家 K.J.格雷厄姆和 K.F.金尼提出，是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，其基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险采用如下方法：D=LEC式中：D风险值；L发生事故的可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果。当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为 0；而必然发生的事故概率

4、为 1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为 0.1，而必然要发生的事故的分数定为 10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表 E.1.1。表表 E.1.1E.1.1 事故发生的可能性（事故发生的可能性（L L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为 10，而非常罕见地出现在危险环境中定为 0

5、.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表 E.1.2。表表 E.1.2E.1.2 暴露于危险填平的频繁程度（暴露于危险填平的频繁程度（E E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露2105每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露因此规定其分数值为 1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为 1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为 100，其他情况的数值均为 1 与 100 之间，如表 E.1.3。表表 E.1.3E.1.3 发生事故产生的后果（发生事故产生的后果（C C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许

6、多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值D求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表 E.1.4 内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表表 E.1.4E.1.4 风险等级划分风险等级划分D值危险程度对应颜色320重大风险红160320较大风险橙70160一般风险黄70低风险蓝企业根据表 E.1.4 的风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价。第九条风险日常管理。各班组对所辖范围内的风险均负有直接管理责任；各班组要对风险进行重点监控，纳入日常安全检查的范围；安全部门对风险的控制管理情况实施监督、考核。第十条风险的监控。低风险，各部门在日常检查中进行监控；较大及以上风险实行二级优先控制，安全检查每月一次；一般风险风险安全检查每季度一次。对风险排查中查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档，对查出的重大隐患或暂时无法整改的要以书面形式向上级报告。在醒目位置设置明显的安全警示标