1、三三、基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 序序号号排排查查项项目目排排查查内内容容与与排排查查标标准准 专专项项检检查查 排排查查周周期期/ /每每 月月 1生产经营单 位资质证照 工商营业执照、体系认证证书、消防验收文件等并在有效期内 2主要负责人和安全管理人员安全合格证书，并在有效期内 3 安全生产管 理机构及人 员 建立安全生产委员会，安全生产委员会每季度至少召开一次会议，健全安委 会成立文件，以安委会名义发布的文件，安委会会议通知、纪要、签到。（ 涵盖职业健康相关职责） 4 依法设置安全生产管理机构、配备至少2名以上专职安全生产管理人员，明 确职责；健全安全管理人员任命文件，
2、安全组织机构、消防安全管理、职业 健康管理网络图。 5 成立消防安全、职业健康领导小组和三级工会安全生产监督管理机构，建立 安全管理人员台账、 6 安全生产责 任制 建立、健全安全生产责任制度，实行全员（各岗位、部门）安全生产责任制 ，符合国家有关规定和要求。 7 企业各级各部门层层签订安全责任书（总经理与各部门负责人；各部门负责 人与各班组；各班组长与员工）。 8 安全生产管 理制度 企业应建立健全：安全生产会议管理制度、安全生产费用提取和使用管理制 度、安全教育培训制度、特种作业人员安全管理制度、特种设备安全管理制 度、劳动防护用品管理制度、安全防护设施设备管理制度、安全生产检查制 度、危
3、险作业审批制度、安全事故隐患治理排查制度、重大危险源管理制度 、安全生产奖惩制度、安全事故管理制度、工伤事故管理制度、职业病防治 管理制度、职业病危害警示与告知制度、职业健康监护及档案管理制度、职 业病危害项目申报制度、天然气使用安全管理制度、消防安全管理制度、消 防器材安全管理制度、危险化学品安全管理制度、易燃易爆场所管理制度、 粉尘防爆管理制度、厂内交通安全管理制度、女工和未成年人保护制度、风 险评价管理制度、领导现场带班制度、安全“三同时”管理制度、 相关方 安全管理制度、电气临时线审批制度、劳动合同安全监督制度、X射线探伤 安全管理制度、安全文明生产管理规定等 9 规划计划 企业应建立
4、安全规划和年度安全管理工作计划。 10建立年度安全指标分解及考核（安全指标分解必须分解至各部门）。 11 教育培训 企业主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证，证件有效，证件与 实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求，按规定进行再培训教育，培 训教育学时足够。 12 企业主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全 生产知识和管理能力。 13 开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训 教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。（新员工、特种作业、中层 及以上人员、班组长次/年、变换工种和四新、职业健康教育次/年、全员次 /年、复工、安全管理人
5、员） 14 年度安全培训计划、培训讲义、试卷、成绩统计、培训签到、新员工三级教 育卡。 15安全生产投 入 安措经费年度提取计划及使用台账 16安全生产奖惩台账及奖惩文件（奖罚单） 17 安全生产管 理档案 规章、制度发放文件（发放表） 18特种作业人员台账 19缴纳工伤保险明细及发票复印件 20事故控制指标、事故台账、事故报告表、事故结案处理表 21相关方安全协议、相关方人员登记表、外来人员告知书 22劳保用品发放标准、劳保用品发放台账 23危险作业审批表（许可证） 24 基础管理 企业三同时验收报告（预评价、验收评价、验收报告） 25班组安全手册、班组安全点检表、自查隐患登记表、班组安全活
6、动表。 26 安全操作规 程 设备设施台账，安全操作规程，设备运行、检维修记录 27 特种设备台账及检验表，特种设备运行、维修及维护保养记录，特种设备应 急救援预案，特种设备操作人员登记表及证书 28防雷接地电阻检测记录； 29手持电动工具、移动电器绝缘电阻检测记录 30电气设备接地电阻检测记录； 31 应急管理 应急救援预案发放记录及备案相关资料（备案回执） 32应急预案培训、演练记录、演练总结 33应急物资台账及维保记录 34 职业卫生基 础管理 职业危害作业点台账 35职业危害检测报告 36职业健康查体报告 37职业危害作业人员健康监护档案； 38职业危害防护设备台账及维护保养记录； 39职业病及疑似职业病处置记录； 40职业危害因素申报回执 41 相关方安全 管理 相关方有关安全资质和能力 42承包商等相关方安全管理制度，明确相关方责任和义务 43 按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职 责等 44未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等 安全操作规 程 综综合合性性检检查查 组组织织级级别别/ /部部 门门级级 排排查查周周期期/ /每每 季季
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