1、-1-年度经营计划书年度经营计划书XXXX 房地产有限公司房地产有限公司编写：编写：审核：审核：批准：批准：-2-计计 划划 书书 架架 构构经营指标经营指标计划内容计划内容责任部门责任部门维度一经营业绩经营计划资金计划开竣工面积项目利润经营利润财务部各部门资金需求计划财务部负责汇总各部门销售费用计划维度二客户维度销售计划分月销售计划销售推盘计划销售措施销售部客户满意度提升计划销售部-3-维度四学习与发展人力资源企业文化人才梯队综合管理部项目发展资源计划新项目发展计划与政府相关工作流程整合项目发展部维度三内部流程维度成本计划成本指标成本控制措施责任成本体系成本部设计计划设计节点计划设计费用计划
2、研发部工程计划工程付款计划工程质量管理措施招标及供应商管理工程部客服计划缺陷反馈入住管理客户服务中心物业计划经营指标管理重点物业公司项目部开发节点计划客户投诉处理维修处理-4-目目录录前 言第一篇 经营计划指标（1）第二篇 经营指标分解（2）第三篇 年度销售计划客户视角（5）第四篇 客户满意度提升计划客户视角（9）第五篇 成本结算目标内部视角（22）第六篇 项目设计计划内部视角（25）第七篇 工程计划内部视角（27）第八篇 客户关系提升计划内部视角（34）第九篇 物业经营计划内部视角（39）第十篇 项目发展计划学习成长视角（41）第十一篇 总办计划学习成长视角（42）附：经营计划的财务结果财务
3、视角（43）-5-前言前言经营背景及思路经营背景及思路第一篇第一篇经营计划指标经营计划指标一、经营计划指标一、经营计划指标单位：平方米、万元项项目目销售面积销售面积销售金额销售金额结算面积结算面积结算收入结算收入净利润净利润合合计计二、现金流量指标二、现金流量指标单位：万元项项目目小计小计第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度公司净现金流量公司净现金流量三、项目重要工程节点三、项目重要工程节点项项目目基础开工基础开工主体开工主体开工销售开盘销售开盘竣工备案竣工备案-6-第二篇第二篇经营指标分解经营指标分解一、开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年
4、末在建项目 1二期情景二期公寓二期商业三期情景三期公寓三期商业三期底商四期高层小计项目 2一期独体一期联排二期公寓学校小计项目 3多层情景 1多层公寓 1小高情景 1小高公寓 1多层公寓 2高层公寓 2小高情景 2小计合计备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。二、销售毛利项目 1：项目情景 1公寓 1联排 1商业 1情景 2公寓 2联排 2情景 3公寓 3合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率-7-项目 2：项目独体别墅联排别墅公寓合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位
5、成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率项目 3：项目多层公寓多层情景小高层公寓小高层情景合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率三、经营利润及报表体现项目项目 1项目 2项目 3合计年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）本年结算合同额（万元）结算项目利润（万元）结算项目利润（万元）减减:期间费用期间费用其中:管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损益考虑遗留
6、问题前公司实现利润考虑遗留问题前公司实现利润遗留问题公司实现利润公司实现利润所得税所得税净利润净利润-8-四、资金计划安排项目合计1 季度2 季度3 季度4 季度现金流入项目 1项目 2项目 3小计项目现金流出项目 1地价工程款项目 2地价工程款项目 3地价工程款项目 4工程款小计期间费用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额小计合计收入支出净流量-9-第三篇第三篇05 年度销售计划客户视角年度销售计划客户视角一、销售计划项目 1：指标1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合 计独体别墅面积单价合同额回款额联排别墅面积单价合同额回款额公寓面积单价合同额回款额合计面积单价合同额回款额项目 2：指标1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合 计多层公寓面积单价合同额回款额多层情景面积单价合同额回款额小高公寓面积单价合同额回款额小高情景面积单价合同额回款额合计面积单价合同额回款额-10-项目 3：指标1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11月12月合计一期情景面
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