1、作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评价级 别 风险 分级 可能发生的事故 类型及后果 管控措施 编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施 1 作业活动 1凿岩落矿岩石节理发育，顶板不稳固1冒顶片帮 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情 况。 2、作业前施工锚索、木支护等安全措施 3、作业前安全员、班长进行安全巡查。 4、作业前注意观测顶板冒落预兆 5、每月进行低压检测。 6、控制顶板高度。 2凿岩落矿采场顶帮有浮石3物体打击 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情 况。 2、作业前配备合格且数量充足的排险工具。 3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除。
2、4、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八 字法排险。 5、安全员、班长每班巡查做好监督。 3凿岩落矿无照明或照明不足3 冒顶片帮、车 辆伤害、摔伤 1、作业前检查，配备充足照明。 2、作业前检查，照明不良时及时恢复。 4凿岩落矿通风不良、有害气体超标3中毒窒息 1、作业前通风至少15分钟。 2、作业前检测有害气体浓度。 3、局扇架设合理，风筒口与工作面压入式应 不超过10m，抽出式通风应不超过5m，风带无 破口漏风 4、班长、安全员每班进行巡查。 5凿岩落矿台车带故障运行3 车辆伤害、触 电 1、持证上岗，无关人员严禁操作设备 2、每班检查台车上的各类仪器、按钮、油位 、管路接头、胎压、制动、
3、电缆接头等是否 有问题，发现问题及时修复 。 3、设备运行期间严禁无关人员靠近。 4、班长每班做好监督。 6凿岩落矿操作工违章作业4 车辆伤害、物 体打击、放炮 事故 1、下井前观察职工精神状态、劳保护品佩戴 情况，发现异常整改后才可下井 2、持证上岗,无关人员严禁操作设备 3、进入作业面严格按照作业顺序、操作规程 作业 4、作业前寻找安全位置停车 5、作业前检查有无盲炮，发现盲炮，装药诱 爆，无法装药立即距离残、盲炮孔300mm打平 行炮眼诱爆处理 6、移动设备减速慢行、注意避让，行驶过程 中注意观察周边情况 7、班长、安全员每班监督到位 8、人走设备必须断电 7凿岩落矿排险方法不当3物体打
4、击 1、配备合格、齐全的排险工具。 2、选择安全位置站位，观察好退路。 3、严禁单人排险，必须一人排险一人监护。 4、作业前对顶板进行敲帮问顶。 5、安全员、班长现场监护排险。 8凿岩落矿无批准进入旧巷道、老空区4 冒顶片帮、物 体打击、摔伤 、坠落、中毒 窒息等 1、悬挂禁止入内等警示标志。 2、彻底废弃的巷道立即封闭。 3、班长、安全员每班巡查监督 1 作业活动 9爆破9爆破采场顶帮有浮石3物体打击 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情 况。 2、配备合格、齐全的排险工具。 3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除。 4、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八 字法排险。 5、安全员、班长
5、每班巡查做好监督。 10爆破10爆破 无照明或照明不足3 冒顶片帮、物 体打击、摔伤 、碰伤 1、作业前检查，配备充足照明。 2、作业前检查，照明不良时及时恢复 11爆破11爆破库房周围有易燃物3火药爆炸 1、库管员每班检查库房周边，发现易燃物立 即清理。 2、悬挂禁止存放易燃物的警示标志。 3、安全员每班对库房进行巡查。 12爆破12爆破 爆破器材不按规定运输、存储 、使用、退库 2火药爆炸 1、严禁同车运输炸药与导爆管，班长、安全 员加强监督 2、设置炸药、导爆管临时存放箱，炸药、导 爆管各自入箱加锁，保持10米以上距离 3、爆破物品必须存放在顶帮完好、避开导电 体和车辆运行影响的地点。
6、4、悬挂禁止吸烟、禁止烟火等警示标识。 5、库管员每班查库，确保库存量不超过4吨 6、爆破员严格按照程序支取、领用 ，并做 好记录。 7、爆破员每班结束必须将剩余爆破物品退库 8、爆破物品存放必须双人双锁 9、 班长、安全员巡回检查 13爆破13爆破 放炮无警戒、残、盲炮处理不 当 2放炮事故 1、放炮前专人警戒，悬挂警戒标志，警戒距 离直巷不低于200米，弯巷不低于150米。 2、每班作业前检查有无残、盲炮，发现后及 时在原炮孔中装药诱爆 3、无法装药时，距离残、盲炮孔300mm打平 行炮眼诱爆处理 4、安全员或值班长现场监督，不得擅自处理 作业活动 14铲运14采场顶帮有浮石3物体打击 1、作业前敲帮问顶，仔细观察顶板及围岩情 况。 2、作业前配备合格且数量充足的排险工具。 3、作业前合理利用撬毛台车进行现场排除。 4、严格按照“站位、监护、问顶、退路”八 字法排险。 5、安全员、班长每班巡查做好监督。 15铲运15铲运出矿无照明或照明不足3 冒顶片帮、车 辆伤害、摔伤 1、作业前检查，配备充足照明 2、作业前检查，照明不良时及时恢复。 16铲运16铲运出矿通风不良、有害气体超标3
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