1、两两体体系系建建设设文文件件目目录录 序 号 类型文件名备注 1 相关法规 标准 关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字 201636号) 关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设 工作方案的通知（鲁安办发201610号） 关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管 控工作的通知(鲁安发201616号) 转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重 预防体系建设工作的意见的通知（鲁政办字2017194号） 关于印发金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）的 通知（安监总管一201798号） 安
2、全风险分级管控与隐患排查治理体系建设基础知识问答手册 用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册 安全生产风险分级管控体系通则(DB37/T 2882-2016) 生产安全事故隐患排查治理体系通则(DB37/T 2883-2016) 非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则(DB37/T 2972-2017) 用人单位职业病危害风险分级管控体系细则(DB37/T 2973-2017) 用人单位职业病隐患排查治理体系细则(DB37/T 3012-2017) 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则(DB37/T 3013-2017) 金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南
3、（DB37/T 3162-2018） 金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南（ DB37/T 3163-2018） 2 相关体系 文件 关于设置公司矿山安全生产管理机构及专职安全管理人员的通知（EHS微社 区矿山发201737号） 关于矿山安全管理人员任命的通知（EHS微社区矿山发201738号） 关于成立矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知（EHS 微社区矿山发201753号） 矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案（EHS微社区矿山发 201755号） 关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（EHS微社区矿山发 201757号） 关于下发矿
4、山风险分级管控清单的通知（EHS微社区矿山发201758号） 关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（EHS微社区矿山发 201821号） 关于下发矿山风险分级管控清单的通知（EHS微社区矿山发201822号） EHS微社区矿山矿山安全生产风险分级管控制度 EHS微社区矿山矿山生产安全事故隐患排查治理制度 EHS微社区矿山矿山职业病隐患排查治理制度 EHS微社区矿山风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度 EHS微社区矿山风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度 EHS微社区矿山矿山风险评价准则 EHS微社区矿山矿山安全生产责任制汇编 3 相关教育 培训 矿山风险分级管控体系和隐患排
5、查治理体系培训计划、培训记录 两个体系建设全员培训试卷、考试成绩 4 风险分级 管控体系 作业活动清单、作业活动清单说明 设备设施清单、设备设施台账 职业病危害风险清单 风险点确定台账、风险点确定台账评审修订表 工作危害分析（JHA）+评价记录 安全检查表分析（SCL）+评价记录 职业病危害风险分级管控报告 风险控制措施评审修订表 作业活动风险分级管控清单 设备设施风险分级管控清单 职业病危害风险分级管控清单 风险分级管控清单评审修订表 风险点统计表、危险源统计表、重大风险点统计表 风险空间分布图 风险告知卡 职业病危害检测结果告知 矿山风险分级管控公示栏 5 隐患排查 治理体系 生产现场类隐
6、患排查清单 基础管理类隐患排查清单 隐患排查计划 矿山隐患排查记录本-生产现场类（公司、车间、区队、班组） 矿山隐患排查治理记录表（区队、班组） 矿山隐患排查记录本-基础管理类（公司、车间） 矿山隐患排查治理记录表（公司、车间） 矿山隐患整改通知单&销号审批表 重大隐患登记及整改销号审批表 隐患排查结果通报、隐患排查治理通报 矿山隐患排查治理奖惩记录 矿山隐患排查治理台账 2 相关体系 文件 矿山隐患排查治理统计表 6持续改进 风险分级管控和隐患排查治理体系评审记录 风险分级管控和隐患排查治理体系建设报告 风险分级管控和隐患排查治理体系建设及运行（ppt） 5 隐患排查 治理体系 类型 序 号 文件名份数备注 相关法规 标准 1 关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁 政办字201636号) 1 2 关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风 险管控工作的通知(鲁安发201616号) 1 3 安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设基础知识问答手册1 4 用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册1 5 安全生产风险分级管控体系通则(DB37/
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