1、生生产产现现场场类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账（4 4） 风险点排查内容与排查标准计划过程 序号类型名称 风险 点等 级 责任单位 作业步骤/检查项目/作业区域 管控措施排查类型 排查周期 责任单位责任人 名称 危险源/潜在事件/职业危害因 素 1 设备设 施 1#石灰石破碎机黄供料车间 1#石灰石破 碎机 1#破碎壳体上方梯子用完未放 置地面 管理措施立即按要求规范放置专业检查每月供料车间 2 设备设 施 910皮带蓝供料车间防护设施910皮带防护罩不全管理措施按规范重新制作防护罩专业检查每月供料车间 3 设备设 施 辅材破碎蓝供料车间防护设施防护踏板缺失管理措施按规范及时修补专业检查
2、每月供料车间 4 设备设 施 供料维修蓝供料车间护栏叉车管理措施叉车司机持证上岗专业检查每月供料车间 5 作业活 动 原料堆场蓝供料车间铁粉堆坍塌管理措施装载机司机按操作规程进行，防止坍塌专业检查每月供料车间 6 设备设 施 锅炉蓝机电车间 排污层防护 栏 排污层防护栏间距偏大管理措施按规范及时制作专业检查每月机电车间 7 设备设 施 锅炉蓝机电车间竖梯竖梯无护笼管理措施及时恢复专业检查每月机电车间 8 设备设 施 SP锅炉黄机电车间螺栓缺失造成防护罩松动管理措施定期检查，发现缺失及时固定专业检查每月机电车间 9 设备设 施 1#熟料库蓝烧成车间防护设施防护罩不规范管理措施按规范重新制作防护罩
3、专业检查每月烧成车间 12 设备设 施 1#生料磨蓝烧成车间防护设施缺失管理措施按规范重新制作防护罩专业检查每月烧成车间 17 设备设 施 2#框架黄烧成车间防护设施高处坠落管理措施发现开焊部位及时修补专业检查每月烧成车间 10 设备设 施 2#生料磨蓝烧成车间防护设施未安装防护踏板管理措施按规范及时制作专业检查每月烧成车间 11 设备设 施 2#生料磨蓝烧成车间护栏护栏开焊管理措施发现开焊部位及时修补专业检查每月烧成车间 15 设备设 施 2#窑、篦冷机黄烧成车间工具电动葫芦未上锁管理措施电动葫芦使用完必须上锁专业检查每月烧成车间 18 设备设 施 2#窑、篦冷机黄烧成车间防护设施配电箱无防
4、雨棚管理措施按规范重新制作防雨棚专业检查每月烧成车间 排查过程整改过程验收过程 排查结果隐患描述 隐患级 别 排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位 整改责任 人 整改期限验收时间验收人验收情况 放置不当 梯子用完未放置地面容易掉落 伤人 低张青枝2018.4.27使用完工具未回归立即按要求规范放置固定处供料车间立即2018.4.27已完成 缺失防护不全低张青枝2018.4.27年久失修立即补全防护罩供料车间立即2018.5.15 缺失辅材棚西头防护踏板缺失低张青枝2018.4.27年久失修尽快将缺失的踢脚板恢复供料车间5.15之前2018.5.15 无证件叉车司机无证上岗一般张青枝2
5、018.4.27教育培训不足 联系张国栋培训取证，无证不 得驾驶叉车 供料车间5.15之前2018.5.15 堆放不当 铁粉堆场存在坍塌危险低张青枝2018.4.27作业安全意识不够装载机司机按操作规程进行供料车间立即2018.4.27已完成 不规范造成人员掉落低张青枝2018.4.28未规范铺设按规范制作铺设机电车间5.15之前2018.5.15 缺失造成人员掉落低张青枝2018.4.28未规范铺设按规范制作铺设机电车间5.15之前2018.5.15 缺失缺失失去保护作用一般张青枝2018.4.28设备运行时间久震动脱落按标准固定好机电车间立即2018.4.28已完成 不规范防护不全，造成人
6、员掉落低张青枝2018.4.29未规范铺设立即补全防护罩烧成车间5.15之前2018.5.15 缺失 无防护罩，容易造成铰刀转动 部位伤人 一般张国栋2018.4.29未规范铺设立即补全防护罩烧成车间5.15之前2018.5.15 破损腐烂严重造成坠落伤人一般张国栋2018.4.29年久失修将开焊部位及时修补烧成车间5.15之前2018.5.15 缺失一层平台未安装踢脚板低张青枝2018.4.29未规范铺设按规范制作铺设烧成车间5.15之前2018.5.15 不规范线路铺设太乱低张青枝2018.4.29未规范铺设按规范整理好烧成车间5.15之前2018.5.15 不规范操作不规范一般张国栋2018.4.29安全意识不足电动葫芦使用完必须上锁烧成车间立即2018.4.29已完成 缺失防护不全，造成设备漏电一般张国栋2018.4.29未安装按规范制作安装烧成车间5.15之前2018.4.29 基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查治治理理台台账账 2018年4月 计划过程 序号排查项目排查内容与排查标准排查类型 排查周期 责任单位责任人 1安全生产管理制度 按规定建立、健全安全管理制度，如建
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