1、采矿过程管理1.目的本程序就工程施工前期准备、施工过程控制、施工验收和使用阶段主要工作程序和职责做出具体规定，保证工程施工和使用全过程处于受控状态。2.适用范围本程序适用于公司井下所有工程项目和有关部门。3.职责3.1 地质测量部3.1.1 负责督促、收集和提交工程地测资料；负责地质储量计算，生产矿量增减的统计报表，通报三级矿量的平衡情况；3.1.2 负责探矿工程的设计、计划编排、计划沟通、施工监控与考核，以及工程设计中相关内容的审核；3.1.3 负责工程施工过程中的工程质量控制和损失贫化管理工作；3.1.4 负责月度及专项工程的验收，并填报采掘供充工程验收报表。3.2 生产技术部3.2.1
2、负责年、季、月度生产计划的编制、交底、下达和监控，并对计划执行情况进行统计、考核与分析；3.2.2 负责井下开拓、采准、中深孔、充填及辅助工程的设计、施工技术服务与监控、考核，并配合相关部门进行工程验收，填报辅助工程验收报表；3.2.3 负责充填站充填质量的监控与考核；3.2.4 配合相关部门进行工程质量监督、损失贫化管理及技术安全管理工作。3.3 计划部：负责生产规划的编制和生产统计工作，组织井下所有工程的质量监督与验收工作。3.4 供应部：负责生产材料、火工材料、设备的入库、质量验证、物资管理、供应、发放并记录。3.5 劳培部：负责生产岗位员工的聘用考核、评定、人员调配、组织培训并记录，负
3、责监督检查人员出勤及用工情况并记录。3.6 机动部：负责设备的购置、验证、使用过程中的监督和管理及设备调配管理并记录。负责井下机电工程设计、施工技术服务、验收、安全监督检查并记录。3.7 安全环保部：负责生产场所和过程中的安全监督检查、文明生产检查，对存在的问题提出整改措施，督促落实并记录。生产设备、设施安全操作，劳动保护用品的穿戴等监督检查。工程设计中有关安全内容的审核。3.8 井下施工单位：负责井下采、掘、供、中深孔及辅助工程的施工与监控。以及提升、通风、排水、粉矿回收等生产辅助工程的施工、运行和监控。3.9 充填车间：负责公司充填作业施工及监控，充填技术、质量、安全管理与监控以及与各单位
4、充填协调工作。3.10 生产调度室：负责组织协调相关单位并监督考核，确保提升、供风、生产用水、用电正常运行。保证采选流程畅通并平衡。3.11 动力车间：负责井下生产的风、水、电的正常供应及相关设备的维护与保养。3.12 公司经营层：3.12.1 负责过程控制程序的实施，具体实施者为生产副总经理和总工程师。3.12.2 负责所有工程设计的审查或审批。组织一类设计工程的设计、审查、组织施工及监控。3.12.3 负责各施工单位和相关部门的组织协调、监督及考核，保证各单位和部门的协调高效运行。4.控制程序采矿过程的生产和服务提供控制通过建立岗位生产责任制、并通过严格考核等方法来实施和落实。4.1 施工
5、准备阶段的控制4.1.1 技术准备4.1.1.1 计划编制生产月度检修计划由生产调度室负责于前月 15 日前编制经生产副总经理审批后下达；探矿计划由地质主管技术人员编排后由地质主任工程师审查汇总交生产技术部下达；采矿计划由采矿主管技术人员编排后由采矿主任工程师审查。季、月度计划在每季、月前月 10 日前报生产技术部计划员，计划员在 15 日之前完成计划编制并在 15 日（遇节假日提前）完成月计划交底后报总工程师和生产副总经理审批后下达至井下施工单位及相关部门。井下施工单位根据月度作业计划组织施工，接到月度生产作业计划后施工单位负责人组织生产负责人、施工技术员、工段长或队长和施工人员编排施工组织
6、计划并在 5 天内报生产技术部和地质测量部。年度作业计划的编制根据公司通知要求进行。4.1.1.2 资料的收集与提交（1）一类型设计所需资料根据生产技术部通知要求收集设计所需的相关地测资料。经地质主任工程师、地质测量部负责人、总工程师审查签字后提交生产技术部并记录。（2）二类型采矿设计资料在相关工程结束后十天内收集采矿相关资料，并经地质主任工程师、地质测量部负责人审查签字后提交生产技术部并记录；其中充填设计相关资料在采场大量出矿结束前收集设计相关资料并经地质主任工程师审查签字后提交生产技术部并记录。4.1.1.3 工程设计（1）一类型采矿设计由总工程师主持，生产技术部负责设计。设计审批由总工程师主持，召集生产副总经理、生产技术部、地质测量部、安全环保部负责人和采矿、地质、测量主要工程技术人员等参加，审查签字后报上级公司审批后施工。（2）二类型采矿设计由采矿主任工程师主持，采矿主管技术人员负责设计。设计审批由采矿主任工程师召集生产技术部、地质测量部、安全环保部负责人和采矿、地质、测量主管技术人员及施工单位审查签字后报总工程师和生产副总经理审批后施工。（3）探矿工程设计由地质主任工程师主持
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