双重预防体系材料明细.docx

1、双重预防体系材料明细双重预防体系材料明细（红色为否决项内容）（红色为否决项内容）1“两个体系”建设组织领导机构（企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责）2“两个体系”建设实施方案的（明确实施时间、责任人与分工、工作任务）3“两个体系”建设培训计划4 培训记录或档案（签到表，教材或课件、教师、闭卷考试、抽查 10%的相关岗位人员，5 人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容）5 风险分级管控制度、作业指导书（传达记录）6 隐患排查治理制度、作业指导书（传达记录）7“两个体系”考核奖惩制度8 作业活动清单9 设备设施清单10 职业病危害风险清单11 作业活动分

2、析评价记录（抽查 10%相关岗位人员进行询问,5 人及以上未参与相关危险源辨识、分析）12 设备设施分析评价记录13 职业病危害风险清单14 职业病危害因素检测报告15 风险评价准则16 重大风险判定（应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的）17 职业病危害风险分级18 控制措施制定过程全员参与并经过评审19 作业活动类风险分级管控清单（30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实）(主要作业活动，活动存在的风险，风险等级，管控措施)20 设备设施类风险分级管控清单（10%相关岗位人员,5 人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的）(主要设备，设备存在的风险，风

3、险等级，管控措施)21 职业病危害风险分级管控清单（职业病，风险，等级。管控措施）22 主要负责人审定发布记录23 风险告知相关文件24 安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志25 生产现场类隐患排查清单（30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的）26 基础管理类隐患排查清单（无内容）27 职业卫生基础管理排查清单28 隐患排查计划29 隐患排查表30 排查记录（30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的，验收评定不予通过）31 隐患登记表32 隐患通报33 隐患整改通知单34 隐患排查治理台账35 重大事故隐患档案（应定性为重大隐患而未定性的）36 风险分级管控体系运行情况评审（每年一次）37 隐患排查治理体系运行情况评审（每年一次）38 更新后的危险源辨识、风险评价记录