1、风险分级管控及隐患排查治理体系风险分级管控及隐患排查治理体系20202020 年年度审核计划年年度审核计划*石化科技有限公司石化科技有限公司二二 0 二二 0 年年二二月月前前言言为贯彻落实省、市、区、镇各级政府关于建立完善企业安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的具体要求，我公司成立了以总经理为组长的风险分级管控和隐患排查治理体系审核工作领导小组，由安全部牵头各车间主要负责人及技术人员配合，对企业生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等进行辨识，确定了安全风险点的存在状态，通过历时近两月的时间，逐个对公司平面布置、安全管理、各生产车间、维修、消防和后勤（办公
2、室、财务、供应、销售、食堂）进行了设备设施和作业风险点再查找，并对查找出的风险点逐个进行了危险因素再次进行辨识、分析、评价、汇总，并验证已采取的风险管控措施的有效性，根据各风险点的风险级别重新审核制定了风险分级管控措施，明确了管控负责人，制定了隐患排查治理体系，根据各风险点的风险等级特点，明确了检查的等级、频次和责任人。随着国家有关安全的法律、法规、标准的不断更新及公司进一步发展新的技术创新，公司将依据本办法程序对相关的风险点重新进行辨识、分析，不断完善安全风险管控和隐患排查治理体系。*石化科技有限公司石化科技有限公司*【2020】字第 02-001 号关于成立“风险分级管控与隐患排查治理两个
3、体系年度审核”领导机构的通知公司各部门：为贯彻落实省市县安委会关于推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的一系列工作部署，结合*安监局领导指示精神，经公司研究决定成立关于两体系年度评审工作领导小组。一、领导小组成员：组长：*副组长：*成员：*公司成立两个体系年度审核工作领导小组并下设办公室，办公室设在公司安全部，*同志兼任办公室主任。二、工作职责：（一）风险分级管控和隐患排查治理体系审核领导小组工作职责1审定公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设方案制定；2确定公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设总体目标、风险承受度，批准风险管控策略、风险分级管控和隐患排查治理解决方案；
4、3了解和掌握公司面临的各项风险及风险分级管理现状，做出有效控制风险的决策；4负责风险分级管控和隐患排查治理其他事项。（二）办公室工作职责1 组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作；2研究提出公司决策、事件和业务流程的风险识别、评估标准；3研究提出公司风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控；4负责对风险分级管理有效性评估，研究提出风险分级管控的改进方案；5负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统；6负责指导、监督各车间、部门开展全面风险管控和隐患排查治理工作；7分析识别公司主要风险，负责组织内控制度的建立、完善、执行、评估工作。*石化科
5、技有限公司2020 年 2 月主题词主题词：两个体系审核、通知报：总经理送：各部门公司办公室存档*石化科技有限公司石化科技有限公司*【2020】字第 02-002 号关于下发“*石化科技有限公司风险分级管控与隐患排查治理两个体系审核实施方案”的通知公司各部门：为贯彻落实省市县安委会关于推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的一系列工作部署，结合*安监局领导指示精神，现将“两个体系审核实施方案”下发给你们，望各部门积极落实文件精神。两个体系审核工作方案如下：一、指导思想和任务目标深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产系列重要讲话精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落
6、实，在全公司各部门建立风险分级管控体系的基础上，本年度再次全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，验证现有控制措施的有效性，严格控制重大安全风险，对风险点实施标准化管控；进一步建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理。提升公司安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。二、主要任务和工作步骤（一）全面动员部署（月日-月日）各部门认真学习、深刻领会“两个体系”建设的重大意义、目的和工作内容，通过召开会议、专题讲座、观摩学习等多种形式，向员工宣讲“两个体系”建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。广大职工立即行动起来，积极主动学习同行业风险分级管控和隐患排查治理先进企业的经验做法，按照鲁政办字202036 号文件和东安发20204 号文件要求，排查风险点、落实管控措施，排查消除隐患，防范各类事故发生。（二）完善标准体系和作业指导书（月日-月日）下一步，我公司将联系上级部门，咨询中介机构和相关专家，系统总结风险分级管控与隐患排查治理的经验做法，制定出企业“两个体系”审核指导性的工作流程、实施指南、配套管理制度和运行案例等文件
安全达人 