1、苏州工业园区企业安全生产检查表（试行）单位名称：单位地址：所属区域：企业类型：危化 职业卫生 涉爆粉尘 涉氨制冷 冶金 有限空间 其他 通用检查台账部分 序号 检查类别 目录 1 2 一 检查事项 是否建立安全生产责任制 是否设置安全生产管理机构 检查内容和方式 查看企业安全生产责任制文件 查看企业逐级签订的安全生产责任书 查看企业考核记录 查看企业架构图和人员任命文件 是/有 检查结果 否/无 不涉及 安全生产责任制 与管理机构 3 是否配备专职安全生产管理人员；如有，是否满足配备标准 金属冶炼、危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以
2、外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生 产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。（具体可参照江苏省安全生产条例第十五条。）危化、涉爆粉尘、涉氨制冷、冶金企业需要配备 安全生产和职业卫生责任制 安全生产承诺 安全生产投入 安全生产信息化“四新”管理制度 文件、记录、档案管理 安全风险管理、隐患排查治理 职业病危害防治 教育培训 班组安全活动 特种作业人员管理 设备设施管理 建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理 施工和检维修安全管理 危险物品管理 危险作业安全管理 安全警示标志管理 安全预警预测 安全生产
3、奖惩管理 相关方安全管理 变更管理-1-4 是否设置安全总监 二 安全生产 规章制度 1 安全生产管理制度是否健全 2 安全生产操作规程是否健全（结合现场）企业安全生产（职业卫生）主要负责人、安全（职业卫生）管理人员是否经过培训并取得相应从业资格 个体防护管理 应急管理 事故管理 安全生产报告 绩效评定管理 注：危险作业包含动火、受限空间、临时用电、高处、断路、破土、吊装、盲板抽堵等作业（如有不合格在 打“”，并判定本项为不合格）抽查现场三个岗位，是否有操作规程；操作规程是否符合安全作业要求（涵盖风险源分级、操作顺序、防护要求、应急措施、注意事项等）生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主
4、要安全生产负责人（职业卫生）、安全生产（职业卫生）管理人员须经过培训并取得培训合格证。（有关培训内容参照生产经营单位安全培训规定）查看企业特种作业管理档案，每类特种作业人员抽查 1 名，相应的特种作业证，并在有效期内。生产经营单位新上岗（调岗）的从业人员，岗前安全培训时间不得少于 24 学时，平常年度不少于 8 学时（含职业卫生）；生产经营单位是否保存员工的教育培训记录（抽查 3 名普通员工的培训档案）查看企业是否有安全生产专项或者年度预算 查看最近一季度的安全生产经费使用记录 抽取 2 份危险作业审批单检查，是否有审批、现场监护、检测，是否有应急措施 抽取 2 份承包商作业审批单检查，是否对
5、承包单位和作业人员的资质有审核，发包方与承包方是否签订安全生产管理协议，是否对承包商进行入场前培训，是否进行监护和检查 抽取标准化证书检查 根据风险辨识分级分类表，抽取 2 台（套）一、二级风险安全设备设施检维修记录检查 查看规建委等相关部门的批准文书-2-1 安全生产 教育培训 三 2 特种作业人员是否经过培训并取只有一种特种作业的抽取抽查 3 名。特种作业人员应持有 得相应从业资格 3 安全生产 资金投入 其他从业人员是否经过安全培训 是否有安全生产经费专户 是否有安全经费使用记录 危险作业管理是否符合要求 四 1 2 1 2 承包商作业是否符合要求 规模以上企业应获得标准化证书，小微企业
6、应获得小微标准化证书 是否定期对安全设备设施进行维护保养，并有完整记录 2 年内是否有“新改扩”项目 五 安全生产管理 3 4 六 安全生产许可与1 建设项目 2 建设项目安全生产“三同时”材料2 年内的新建项目安全设施是否办理了“三同时”审批并得 到批准许可（查看预评价、设计专篇和竣工验收材料）是否合规 危险化学品生产、储存装置及场所“三同时”材料是否合规（仓库、储罐、棚、集装箱）新建项目职业卫生“三同时”材料是否合规 是否登录“智慧安监”并登录隐患排查模块 抽查近一月内自查自纠闭环表及整改记录 是否完成了企业安全生产风险辨识 是否完成了企业安全风险分级分类 针对风险的管控措施 是否有安全生产事故应急预案 抽查企业有无应急救援组织、人员、救援物资和设备 是否定期组织应急预案演练并留有记录 新建、改建、扩建危险化学品生产、储存的建设项目以及伴有危险化学品产生的化工建设项目，企业是否自行进行建设项目安全审查（查看预评价、设计专篇和竣工验收材料）建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当进行职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价及相应的评审，组织职业病防护设施验收，
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