1、生产设备设施变更管理制度1 1 目的目的为进一步规范设计、施工、生产经营过程中涉及健康安全环保有关变更的有 效控制和管理，降低或消除变更风险，根据 安全生产法、危险化学品安全管 理条例、危险化学品从业单位安全标准化规范等法律法规，特制定本制度。2 2 适用范围适用范围（1）本制度适用于设计、施工、生产经营过程中人员、方案、设备设施的变更管理。（2）本制度适用于公司生产设备设施变更过程 的管理。3 3 编制依据定义编制依据定义3.1 编制依据（1）中华人民共和国安全生产法（2）其他依据3.2 术语（1）变更管理：指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻
2、对安全生产的影响。当变更发生时，主管部门应首先明确变更内容，对产生变更的原因进行分析，评价由于变更导致的风险。（2）重大变更：指经过风险评价，变更活动可能对其他设备、设施、生产 产生较大影响，甚至可能造成重大健康、安全、环境事故的变更。（3）一般变更：指经过风险评价，变更活动对健康、安全、环境不会造成大的影响的变更。4 4 职责职责4.1 安全管理部门安全管理部门负责本制度的制定、管理和维护，监督检查所属单位的执行情况。4.2 总调度室总调度室负责工艺技术方案、设备设施变更的管理。4.3 技术管理部门技术管理部门负责设计、技术方案变更的管理。4.4 人事管理部门人事管理部门负责公司人员变更的管
3、理。5 5 管理内容管理内容5.1 制定控制措施根据风险评价结果，主管部门应对发生的变更所产生的风险制定控制措施，确保变更安全后，将变更内容及时传达给有关人员，必要时对操作人员进行培训。5.2 变更的种类5.2.1 工艺、技术变更（1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；（2）原料介质变更；（3）工艺流程及操作条件的重大变更；（4）工艺设备的改进和变更；（5）操作规程的变更；（6）工艺参数的变更；（7）公用工程的水、电、气、风的变更等。5.2.2 设备设施的变更（1）设备设施的更新改造；（2）安全设施的变更；（3）更换与原设备不同的设备和配件；（4）设备材料代用变更；5.2.3 管理变更（1）
4、法律法规和标准的变更；（2）人员的变更；（2）管理机构的较大变更；（3）管理职责的变更；（4）安全标准化管理的变更。5.3 变更等级划分变更等级划分为重大变更和一般变更,并根据划分的等级实行分级管理。5.4 变更的申请与初步评估（1）在其作业过程可能涉及到上述变更时，均应进行变更申请。（2）在实施变更前，由变更单位负责人上报书面变更申请，并由专人负责 管理，并跟踪“变更申请表”必要的审查及审批。（3）根据风险判定变更申请是重大变更还是一般变更，从而实施有效地分级管理。（4）若在变更中涉及到其他变更，则同时申请其他变更。5.5 审批前的风险评估（1）一般变更的风险分析由各基层单位组织实施，并制定
5、控制措施；（2）重大变更的风险评估，应由所属单位组织评价小组评价风险。必要时由公司主管部门负责组成评价小组实施风险评价并制定控制措施。5.6 变更的审批（1）一般变更由提出变更单位主管领导批准。（2）重要变更的审批，提交评价小组的风险评估，将结果和建议报总经理 签批后方可实施。（3）未批准的变更，也应将审批未通过的结论传达到变更申请单位。5.7 变更信息交流与更新变更实施前，变更实施单位应将变更的目的、变更信息、变更可能产生的影 响及相关要求告知所有受影响单位。5.8 变更的实施批准后的变更，变更实施单位负责按照批准的变更方案组织实施，负责落实 经批准的风险预防和控制措施并向相关岗位和人员进行传递或培训，做好记录、存档。变更批准后，不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限。5.9 变更的验收变更工作结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员，做好与变更相关的记录和存档。6 6 监督考核监督考核HSE 委员会办公室按照公司安全责任制考核管理办法，对所属单位的变更管理情况实施监督检查考核。
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