1、附件 1：南昌市东湖区应急管理局 2024 年部门预算目录第一部分 南昌市东湖区应急管理局概况一、部门主要职责二、机构设置及人员情况第二部分 南昌市东湖区应急管理局 2024年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门整体支出绩效目标表十一、项目绩效目标表第三部分 南昌市东湖区应急管理局 2024 年部门预算情况说明一、2024 年部门预算收支情况说明二、2024 年“三公”经费预算情况说明第四部分名词解释-2-第一部分 南
2、昌市东湖区应急管理局 2024年概况一、部门主要职责主要职责是：宣传、贯彻、执行国家安全生产法律、法规、方针、政策；综合监督管理全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划；指导、协调和监督质量技术监督等有关单位承担的专项安全监察、监督工作；依法对全区的安全生产工作实行监察。负责对全区各类企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并作出行政处理决定；负责制定全区安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核；负责发布全区的安全生产信息；综合管理全区各类事故统计报告工作；组织、协调
3、、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理工作；对一般生产性死亡事故批复结案，受区政府委托对有关事故批复结案，并按规定向上报告；督促全区生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和办证工作；组织实施对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作；负责安全生产方面的宣传、教育、培训工作；-3-负责重特大事故隐患的统计、上报和下达限期整改通知书，并对整改工作进行监督、检查，组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作；承办区政府和上级部门交办的其他工作；承担区安全生产委员会的日常工作。二、机构设置及人员情况2024 年东湖区应急管理局部门共有预算单位 1 个，包括东湖区应急管理局部门本级和 0
4、个二级预算单位。编制人数小计 22 人,其中：行政编制人数 4 人,全部补助事业编制人数 18 人。实有人数小计 23 人,其中：在职人数小计 19 人,行政在职人数 5 人,全部补助事业在职人数 14人,退休人数小计 4 人。-4-第二部分 南昌市东湖区应急管理局 2024 部门预算表（详见附表）-5-6-7-8-9-第三部分 南昌市东湖区应急管理局 2024 年部门预算情况说明一、2024 年部门预算收支情况说明(一一)收入预算情况收入预算情况2024 年南昌市东湖区应急管理局部门收入预算总额为521.31 万元,较上年预算安排增加 59.15 万元，其中财政拨款收入 521.31 万元,
5、较上年预算安排增加 59.15 万元。(二二)支出预算情况支出预算情况2024 年南昌市东湖区应急管理局部门支出预算总额为521.31 万元,较上年预算安排增加 59.15万元;其中：按支出项目类别划分：基本支出 445.74万元,较上年预算安排增加 163.58 万元;其中：工资福利支出421.5 万元,商品和服务支出 22.26 万元,对个人和家庭的补助 1.98万元；项目支出 75.57万元,较上年预算安排增加 104.43 万元;其中：工资福利支出 43.08 万元,商品和服务支出 32.49 万元。按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 34.13万元,较上年预算安排减少 3.06
6、万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排减少 27.11 万元住房保障支出 31.2 万元,较上年预算安排减少 5.55万元；灾害防治及应急管理支出455.98 万元,较上年预算安排增加 275.98 万元。按支出经济分类划分：工资福利支出 464.59 万元,较-10-上年预算安排增加 209.71 万元;商品和服务支出 54.74 万元,较上年预算安排减少 151.73 万元;对个人和家庭的补助1.98 万元,较上年预算安排增加 1.17 万元。(三三)财政拨款支出情况财政拨款支出情况2024 年东湖区应急管理局部门财政拨款支出预算总额521.31万元,较上年预算安排减少 59.15万元;社会保障和就业支出 34.13 万元,住房保障支出 31.20万元,灾害防治及应急管理支出 455.98 万元。按支出项目类别划分：基本支出 445.74万元,较上年预算安排增加163.58 万元;其中：工资福利支出421.50 万元,商品和服务支出 22.26 万元,对个人和家庭的补助 1.98 万元。项目支出 75.57 万元,较上年预算安排增加 104.43 万元;其中：工资福利支出 4
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