1、风险评价风险控制管理制度风险评价风险控制管理制度1 目的为充分识别危险有害因素、正确评价风险、合理地确定风险等级，并选择有效的控制措施，以降低公司的职业健康安全风险，特制定本制度。2 适用范围 适用于本公司的所有生产活动，包括规划、设计、新改扩建、供应、生产、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤服务等过程中的危害识别和风险评价、风险控制的管理。职责 3.1 安全领导小组负责审议所识别出的不可容许风险及重大风险的控制措施。3.2 工会参与危害识别(包括工会活动中存在的危险源)、风险评价、控制措施的策划并监督实施。3.3 总经理批准风险控制措施计划。3.4 安环部负责本制度的归口管理，负责生
2、产和管理活动中的危害识别、风险评价和风险控制的策划，并监视风险控制的有效性。3.5 各部门负责工作范围内的危害识别、风险评价和风险控制措施的策划。4 管理内容与要求 4.1 工作流程4.2 风险评价的策划、组织和准备 4.2.1 制定风险评价计划 4.2.1.1 安环部组织协调、指导并监督各部门开展职业健康安全风险评价工作。负责制订风险评价计划，具体内容包括评价范围、目标、准则、内容及时间安排等。4.2.1.2 风险评价的范围包括公司所属所有部门与其活动的各阶段及所有的装置设备设施等。具体为：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所
3、有进入作业场所的人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害。4.2.2 成立风险评价组织公司成立由管理者代表为组长的风险评价小组。小组成员应覆盖所有的相关职能部门，具体由相关职能部门负责人、安全专业技术人员、安全管理人员和从业人员（安全员、生产工人代表）、工会组织代表等成员组成。4.2.3 收集资料按职能分工，收集以下资料：适用于本次活动的有关职业健康安全法律、法规、标准及其他要求；以往安全评价及安全检查的信息(如安全工器具试验结果、员工体检结果、压力容器安全检定
4、结果、设备噪声测量结果、消防设施的检查结果)；“三同时”批准书及许可文件；使用物料、化学品、危险品清单及其安全参数；能耗、物耗数据及成本信息；工艺过程及技术资料；设施布置及安全设施设置；组织的方针、战略和规划文件；组织的机构和职责划分的文件；组织现行的管理制度文件；以往发生的事故、事件、违法行为及其调查处置结果的信息；健康安全记录等。在以上资料不足时，立即组织现场调查和监测活动。4.3 划分作业活动4.3.1 各部门、车间可按照以下方法划分作业活动：（1）按生产流程阶段；（2）按地理区域；（3）按装置；（4）按作业任务；（5）按生产、服务阶段；（6）按部门；（7）上述方法的结合；（8）管理活动
5、、岗位职责；（9）生产车间：按照工艺单元（正常操作、异常情况处理、检修状态下的停车、交出条件确认、开车）；（10）检修单位：检修任务或活动。4.3.2 划分作业活动后，填写并完成“作业活动清单”和“设备设施清单”中相关栏目。4.4 危险有害因素识别和风险评价方法 4.4.1 分析评价方法选择（1）直接作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA）；（2）岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）；（3）重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法（SCL）；（4）管理活动选用工作危害分析（JHA）或安全检查表法（SCL）；（5）新生产工艺线路的设计评
6、价方法选用预先危险性分析法（PHA）或危险与可操作性研究（HAZOP）；（6）经公司领导批准的其它方法。4.4.2 工作危害分析法（JHA）4.4.2.1 工作危害分析法主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业的危险有害因素。4.4.2.2 分析步骤（1）选定作业活动；（2）分解工作步骤；（3）识别每一步骤的主要危险、有害因素和后果；（4）识别现有的安全控制措施；（5）进行风险评价；（6）提出安全措施建议；（7）定期评审。4.4.2.3 分析结果填入“工作危险分析记录表”。4.4.3 安全检查表法（SCL）4.4.3.1 安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作堆积的分析，为防止遗漏，在制定安全检查表时，通常要把检查对象分割为若干子系统，按子系统的特征逐个编制安全检查表。在系统安全设计或安全检查时，按照安全检查表确定的项目和要求，逐项落实安全措施，保证系统安全。4.4.3.2 分析步骤（1）根据分析对象的功能组件，确定每一分析项目；（2）选择分析对象；（3）针对分析项目，查阅有关标准、规范、规定、作业指南，确定相关标准要求；（4）研究分析项目的设计和操作可能与标准、规
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