1、XXXX公司危险源识别及评价管理程序八大特殊作业危险源识别及评价表（风风险险危危害害清清单单）序号 作业内容作业活动/设施设备危害或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有安全控制措施可能性（L）严重程度（S)风险度（R)风险等级建议改进/控制风险措施指挥失误作业双方负责联系方式未明确火灾、容器爆炸、其它爆炸、灼烫、中毒窒息、其它伤害作业过程中发现异常及事故无法及时联系上负责人进行处理及应急指挥1.特殊作业管理制度2.动火作业许可管理制度3.动火许可证A项：1-2F 3S 39C C( (3 3) )周期性检查许可填写执行情况，并对发现问题时行改进。作业信息确认、有效沟通管理因素缺陷同一
2、作业现场或作业点有多个作业，缺协调员。火灾、容器爆炸、其它爆炸、机械伤害、车辆伤害、灼烫、中毒窒息、高处坠落、吊装伤害、其它伤害不同作业相互影响易发生事故及人员伤害1.特殊作业管理制度2.动火作业许可管理制度3.动火许可证A项：3F 3S 39C C( (3 3) )周期检查该项执行情况，并对发现问题时行改进。辨识错误作业内容及地点未清晰明确火灾、容器爆炸、其它爆炸、灼烫、中毒窒息、其它伤害因作业点及作业内容弄混，发生事故及人员伤亡1.特殊作业管理制度2.动火作业许可管理制度3.动火许可证B项：F 2S 510C C( (3 3) )周期检查该项执行情况，并对发现问题时行改进。记录编码XXX
3、1/48发布日期XXX日XXXX公司危险源识别及评价管理程序辨识错误作业涉及风险识别不充分火灾、容器爆炸、其它爆炸、灼烫、中毒窒息、其它伤害作业涉及风险未识别出来或识别不充分，引发事故或人员伤害。1.特殊作业管理制度2.动火作业许可管理制度3.动火许可证C项：4.许可签发人、批准人经培训考核合格并授权5.许可危害识别及制定措施等内容要求签发人和岗位负责人双人签字F 4S 312C C( (3 3) )周期检查该项执行情况，并对发现问题时行改进。1.动火作业：责任落实不到位未进行作业现场安全交底火灾、容器爆炸、其它爆炸、机械伤害、车辆伤害、灼烫、中毒窒息、高处坠落、吊装伤害、其它伤害由于作业人员
4、不清楚作业风险及措施，发生事故或人员伤害1.特殊作业管理制度2.动火作业许可管理制度3.动火许可证项D6：4.复杂危险大的作业安全交底和风险告知确认卡 F 3S 39C C( (3 3) )周期检查该项执行情况，并对发现问题时行改进。责任落实不到位未书面告监近危险区域未通知并采取防范措施火灾、其它爆炸、灼烫、其它伤害动火临近区域卸料、气体排放、打料等与动火冲突的操作引发事故或人员伤害。1.特殊作业管理制度2.动火作业许可管理制度3.动火许可证项D5F 3S 39C C( (3 3) )周期检查该项执行情况，并对发现问题时行改进。安全措施制定1.辨识错误2.责任落实不到位未对作业涉及到的风险制定
5、全面、有效的安全措施火灾、容器爆炸、机械伤害、车辆伤害、灼烫、中毒窒息、高处坠落、吊装伤害、其它伤害由于措施不足发生事故或人员伤害1.特殊作业管理制度2.动火作业许可管理制度3.动火许可证项：4.许可签发人、批准人经培训考核合格并授权5.许可危害识别及制定措施等内容要求签发人和岗位负责人双人签字F 4S 312C C( (3 3) )周期检查该项执行情况，并对发现问题时行改进。记录编码XXX 2/48发布日期XXX日XXXX公司危险源识别及评价管理程序作业复杂、危害大的作业未编制专门预案火灾、容器爆炸、其它爆炸、机械伤害、车辆伤害、灼烫、中毒窒息、高处坠落、吊装伤害、其它伤害风险识别及措施、应
6、急等不全面充分。发生事故及人员伤害，应急不足。1.特殊作业管理制度2.危险源识别及评价管理规程F 3S 412C C( (3 3) )1.许可签发及现场巡检检查该条项，发现问题及时整改2.作业复杂、危害大的作业未编制专门预案。管理因素缺陷未审查动作人员资质火灾、其它爆炸、灼烫、触电、其它伤害作业人员不具备动火资质引发事故或人员伤害1.公司内部安全资质管理2.承包商资质审查3.动火许可签发时确认动火人员作业资质F 3S 412C C( (3 3) )现场巡检时抽查动火作业人员资符合况，不具备资质立即停止其作业，并进行处理。1.管理因素缺陷2.监护失误未指定合适的动火监护人火灾、其它爆炸、灼烫、触电、其它伤害动火作业缺少有效的监护，致使作业风险、作业措施、作业异常、作业事故得不到有效监督及响应。1.特殊作业管理制度2.动火作业许可管理制度3.动火许可证E3项：5.许可危害识别及制定措施等内容要求签发人和岗位负责人双人签字F 3S 412C C( (3 3) )1.未设监护人禁止批准作业2.现场巡检时抽查动火作业该项执行情况，发现问题立即停止其作业，并进行处理。设备、设施、工具、附件有缺陷1
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