内部检查规定.docx

内部检查规定讲解了通过规范内部检查规定，使各项内部控制规定不断改进、完善和严格执行，以提升监理项目部形象，形成良好的企业精神和内部控制文化。该规定明确了内部检查的意义在于依据内部控制规定，检查监理项目部的执行情况，确保其符合国家法律法规和外部监管机构的要求。同时，它详细列举了主要检查内容，包括岗位人员职责履行、行为规范的检查，以及工程监理项目部的自查要求。此外，该规定还预测了内部检查可能面临的风险，如检查流程设计不合理、项目部执行内部控制规定存在重大缺陷、整改措施未实施等，并详细描述了内部检查的流程步骤，从成立检查评价领导小组到制定检查评价工作计划，再到实施检查的具体步骤，包括确定内部控制检查控制点、制定检查方案、自查并形成自查报告、现场调查、审阅文件、测试内部控制要点、记录测试情况、形成内部审计报告、告知检查结论、跟踪检查建议落实情况等。内部检查规定适用于吉林省吉能电力建设监理有限责任项目部及其下属的监理项目部。该规定对于从事电力工程监理的企业具有重要的指导意义，特别是对于需要规范内部管理、提升项目管理水平、确保符合国家法律法规要求的监理项目部。同时，该规定也为其他行业的监理项目部提供了可借鉴的内部检查和管理经验。