1、化工有限公司事故隐患排查表化工有限公司事故隐患排查表1 安全基础管理隐患排查表序号序号排查内容排查内容存在的存在的问题问题排查排查频次频次责任人责任人一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实1依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。主要负责人、分管负责人、技术负责人中至少一人具有化工或相关专业国民教育本科以上学历。安全员具备国民教育化学化工或者安全工程、安全管理等相关专业中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者具备危险物品安全类注册安全工程师资格。危险化工工艺的从业人员具有初中以上文化程度。（配备的专职安全生产管理人员能够满足安全生产的需
2、要。）1次/年2建立健全各部门安全生产责任制。包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制。符合企业的管理机制和运行模式，层层签订责任书。3建立、健全安全生产管理网络。4建立考核机制，（包括日常安全生产责任制考核、目标考核、绩效考核），对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1次/月5根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定安全生产规章制度1.安全生产例会等安全生产会议制度和台账；2.安全投入保障制度；3.安全生产奖惩制度；4.安全培训教育制度；5.领导干部轮流现场带班制度；6.特种作业人员管理制度；7.安全检查和隐患排查治理制度
3、；8.重大危险源评估和安全管理制度 ；9.变更管理制度 ；10.应急管理制度 ；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工艺、设备、电气、仪表、公用工程安全管理制度；14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修、临时用电等作业安全管理制度；15.危险化学品安全管理制度（包括剧毒化学品管理制度）；16.职业健康相关管理制度；1次/半年17.劳动防护用品使用维护管理制度；18.承包商管理制度；19. 建立完善的工艺规程（包括开停车）、安全操作规程、工艺操作法、分析化验规程；20、安全管理制度及定期修订制度；21、安全设备设施管理
4、制度；22、仓库罐区安全管理制度和记录；23、安全生产违法行为责任共担制度；24、安全生产承诺制度；25、外来人员、外来车辆管理制度；26、安全工资制度；27、需要制定的其他制度。二、企业安全生产费用的提取、使用1按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1.营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；2.营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；3.营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；4.营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。1次/月
5、2按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。安全生产的费用按照以下范围使用：1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出；2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6.安全生产宣传、教育、培训支出；7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8、安全设施及特种设备检测检验支出；9.其他与安全生产直接相关的支出。1次/季度三、安全培训教育管理1对从业人员进
6、行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能。 从业人员接受教育和培训， 考核合格后上岗作业； 对有资格要求的岗位，配备依法取得相应资格的人员。1次/半年2采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。1次/半年3主要负责人和安全生产管理人员接受专门的安全培训教育， 经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，需要取得安全资格证书的，取得安全资格证书后方可任职。1 次/半年4对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不少于72学时，每年接受再培训的时间不少于20学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，重新接受车间和班组级的安全培训。1 次/半年5特种作业人员按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。1 次/半年6将安全
安全达人 