1、山西东义煤电铝集团煤化工有限公司山西东义煤电铝集团煤化工有限公司安全风险分级管控建设方案安全风险分级管控建设方案二一七年九月目目录录一、前期准备.1（一）建立组织.1（二）系统分析.2（三）实施培训.3（四）资料收集.4二、风险评价.5（一）风险点确定.5（二）风险辨识.61.建立清单.62.危险源辨识.63.现有控制措施识别.10（三）风险评价.11三、现场改进与制度修订.11四、风险管控.12五、隐患排查.121山西东义煤电铝集团煤化工有限公司山西东义煤电铝集团煤化工有限公司安全风险分级管控安全风险分级管控建设方案建设方案为了确保安全风险分级管控工作科学性、有效性、针对性，特制定工作计划。
2、一、前期准备一、前期准备（一）建立组织（一）建立组织企业：成立风险评价组，任命评价组组长，以公司正式文件发布实施。专家组：提供专家名单、组织评价组会议目的：明确评价人员、工作任务风险评价组由企业专业技术人员、管理人员组成：表表 1 风险评价风险评价组组基本构成基本构成表表序号序号分类分类职位职位姓名姓名职责职责1组长总经理乔亚东全面协调，审核批准评价结果2副组长分管安全负责人成永富组织评价工作，审定评价结果4成员安全部门负责人王生荣综合协调工作进度、检查阶段性成果。5生产管理人员郭启前提供现场管理资料， 参加作业环境风险评价与分级6工艺技术人员王生荣提供工艺技术与操作文件， 参加作业活动风险评
3、价与分级7设备技术人员刘国强提供生产设备技术标准与管理文件， 参加设备设施风险评价与分级8电气技术人员郭德旺、付一山提供电气设施技术标准与管理文件， 参加电气风险评价与分级9仪表技术人员郭德旺、赵海平提供仪表与自动化控制系统技术标准与管理文件， 参加仪表自动化控制风险评价与分级10安全管理人员栗兆明、武驰然、高林海提供安全管理制度、安全设施文件，参加管理缺陷与应急风险评价11生产车间主任各车间主任参加本车间风险辨识与评价2表表 2 专家组专家组基本构成基本构成表表序号序号分类分类姓名姓名职责职责1组长荆恩芳制定评价工作方案，并组织落实2成员张军会、张有枝秦淑环、任迎春系统分析、全面辨识，建立风
4、险评价记录 、编制风险评价与分级管控报告（二）（二）系统分析系统分析专家组：勘察现场、熟悉生产系统评价组：配合工作，提供支持目的：对生产、储存过程进行系统分析，在实地考察的基础上，明确危险源辨识、评价的对象。范围：（1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规作业活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）工艺、设备、管理、人员等变更；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地质及环境影响等。表表 3 现场勘察系统分析计划现场勘察系统分析计
5、划序号序号勘察单位勘察单位熟悉内容熟悉内容方式方式计划工作日计划工作日1部门技术、设备、生产、安全等部门：（1）工艺技术规程与工艺纪律考核；（2）生产设备设施规定与设备运行、检维修考核；（3）现场管理规定与现场安全考核；（4）责任制、规章制度建设与考核；（5）安全培训计划与落实；（6）应急预案、培训、演练。收集和查阅资料、访谈1-1.53序号序号勘察单位勘察单位熟悉内容熟悉内容方式方式计划工作日计划工作日2生产单元（1）区域平面布置；（2）工艺流程与技术；（3）生产设备类型、结构原理、主要性能及安全设施配置；（4）特种设备类型及运行；（5）用电设备类型、特点及安全设施配置；（6）仪表与自动化系
6、统；（7）气体监测报警装置设置与运行；（8）连锁、报警装置设置；（9）消防系统设置。勘察现场1-2/单元3公共单元（1）供电、配电设施及运行安全；（2）供水、排水设施及运行安全；（3）供热设施及运行安全；（4）供气、用气系统及运行安全；（5）工房、库房、辅助用房结构与防火情况；厂区道路、烟囱、围墙、联合平台、管架管廊、隐蔽工程情况。收 集 和查 阅 资料、访谈0.5/单元说明：现场勘察以不影响企业正常生产为原则，依据现场勘察情况可临时调整。（三三）实施培训）实施培训专家组：授课评价组：确定培训时间、提供培训场所、协调相关人员参加培训表表 4 培训计划培训计划序号序号项目项目主要内容主要内容对象对象学时学时目的目的1国家、省、市关于风险管控的规定中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见 标本兼治遏制重特大事故工作指南 2017 年安全生产工作要点 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见评价组成员1明确目的、意义、工作原则、工作程序2双预防体系建设风险评价与分级管控体系建设规定评价组成员1明 确 体 系建设程序、内容、要求3风险评价方法工作危害分析法
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