审核控制程序.docx

审核控制程序讲解了内部审核控制程序的详细规定，以确保职业健康安全管理体系运行符合相关标准要求并评估其有效性和符合性。该程序适用于矿山企业的内部审核活动，明确各层级人员职责，包括管理者代表、企管科以及被审核部门和审核组长的具体责任。文档描述了年度审核计划的制定流程，从企管科起草到管理者代表审批，确定每年至少一次的审核频率，并在必要时增加审核次数。在准备阶段，管理者代表任命审核组长及成员，审核组长负责制定具体实施计划，经批准后提前通知受审部门，同时审核员需编制检查表。审核实施过程中，包含首次会议介绍审核安排，现场审核收集证据并记录不符合项，最终召开末次会议通报结果。审核报告由审核组组长组织编写，经审批后发布给相关部门。此外，针对发现的不符合项，责任单位需提出纠正和预防措施，并由企管科进行验证。审核控制程序适用于矿山企业内部的职业健康安全管理体系审核活动，涵盖从计划制定、审核准备、审核实施到报告编写的全过程。本程序旨在确保所有参与审核工作的人员，包括管理者代表、企管科工作人员、审核组长及成员、被审核部门负责人及相关人员，能够遵循规范化的流程进行审核工作。通过对内部体系的有效审查，帮助矿山企业识别和改进潜在的安全隐患，确保职业健康安全管理体系的持续改进和有效性。