1、变更中的风险识别与评价控制措施1 目的为了识别产品、过程和服务过程中能够控制以及可施加影响的风险(即危害因素和环境因素)，并确定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，特制定本程序。范围本程序适用于本厂产品、过程和服务中变更过程的风险的识别、评价、更新管理。职责3.1 质量安全环保科是本程序的归口管理部门，负责风险识别、评价、控制、更新的组织、协调与监督管理。3.2 党群工作部负责本厂办公区域和办公活动中的风险的识别与更新，以及风险控制措施的制定和落实。3.3 各单位负责本单位风险的识别、评价的具体实施，风险控制和应急措施的制定与实施。4 工作程序4.1 风险识别4.1.1 危害
2、识别组织质量安全环保科组织各相关单位成立风险识别工作小组，工作小组成员应包括各单位负责人、员工代表与岗位操作人员等。危害识别与评价人员应具备以下条件：a）熟悉本单位的生产、服务规范和技术；b）具有风险管理、健康安全与环境管理的能力；c）具备一定的组织能力、判断能力及责任感；d)具有一定的基层工作经验和现场经验；e）具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或教育经历。4.1.2 风险识别的范围与内容风险识别范围必须覆盖本厂所有产品、活动、服务、作业现场、设备设施、人员（包括相关方人员）中能够控制或使可加影响的因素，包括如下内容：a）风险识别应考虑三种状态：正常、异常和紧急状态，以及三种时态：过
3、去、现在和将来所造成的危害和环境影响；b）八个方面：废气排放、废水排放、噪声、废弃物、土地污染、原材料和能源的消耗、植被和自然生态环境的破坏、对社区和其他相关影响。c)七种类型：物理因素、化学因素、生物因素、生理、心理因素、行为因素及其它因素。d)考虑活动、产品或服务从开始到废弃和处置的全过程，常规和非常规的活动，所有进入作业场所人员的活动，作业场所内的设施。4.1.3 作业活动信息的收集对于每项作业活动，在进行危害辨识前要收集作业活动的相关信息:a）场站、设备的设计信息，设备、设施之间的安全距离；考虑在评价期限内，已有措施的适用性和效果。b）生产施工设备、设施的运行情况；c）物料的物理形态、
4、化学特性、物料要用手移动的距离和高度；d）生活配套设施和应急设施与装配；e）生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系；f）员工的不良习惯、心态、健康状况及其违章操作行为等；g）自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等；h)机动车在道路行使可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等i）各项制度的有效性（人为因素违反管理要求）。4.1.4 风险识别方法的选择风险识别以事故预防，控制和减少事故及污染发生为指导思想，采用现场观察、调查表、查阅记录、工作危害分析法（JHA）、安全检查表（SCL）等方法，对涉及到的全部风险进行辨识。工作危
5、害分析法是把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危害及其程度。工作危害分析的步骤：4.1.4 作业活动的选定与划分各单位负责识别本单位的作业活动，根据下列方法或下列方法的结合来识别和划分作业过程：a)按地理区域识别与划分，如：1）地理环境，包括施工所在地地质特征及周围地区地形地貌、居民社区分布(附图)；2）社会环境，包括风俗人情、社会治安状况、交通通讯状况、医疗卫生条件、地方病及传染病情况等；3）自然气象，气温、湿度、风、雨、冰、雾总量及分布规律；4）水文和水质，包括河流、湖泊、池塘、水渠和地下水；5）自然灾害，包括气候、地质灾害等；6）可依托的抢险资源，包括消防、医疗急救等；b)按平
6、面布局识别与划分，如：功能分区、危害的分布、安全距离等。c)按工艺流程、设备与装置识别与划分1）采油系统，包括：油气、掺水总机关、分离器、计量房间、加热炉、配水间、库房、抽油机、采油树等。2）输油转油系统，包括：罐区、化验室、配电室、泵房、加热炉、分离器、除砂器、加药间、卸油场、发电机、换热器等。3）注水系统，包括：罐区、加热炉、配电室、值班室、化验室、泵房等。4）污水系统，包括：罐区、化验室、配电室、泵房、加药间、沉砂池等。d)按生活和应急设备设施识别与划分，如：1）生活服务配套设施和服务，包括：宿舍、食堂、饮用水、食品、娱乐活动等。2）消防、应急、急救、劳保、警示、防护、污染防治设施等。e)按作业中的危害对象来识别与划分健康危害：毒物、噪声、振动、辐射、高低温、粉尘；3)管理制度：工时制度、女工保护、体力劳动强度、监督管理、许可制度、工作制度；4)环境污染：相关作业生产的废水、废气、废油、废渣、噪声所造成的环境污染。f)有计划的工作和临时性的工作，包括：设备、电器日常维修、水套炉点火、更换压力表、吊装作业、动火作业、进行有限空间作业、加盘根、手持电动工具使用等。4.1.5 在进行危
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