1、职业健康安全管理体系贯标资料一、（4.2）方针科学管理 打造精品 满足顾客需求遵规守法 预防污染 营造绿色建筑安全第一 持续改进 保障员工健康1、熟悉标准要求的二个承诺：1）承诺持续改进；2）承诺遵守有关法律法规和其他要求。2、传达到员工和相关方的证据（利用文件、经理安全讲话、板报各种会议等）对实施过程要做好记录。3、可为外部公众所获取的证据。二、（4.3.1）对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划1、危险源清单对我们的所有活动、产品和服务的各方面环境和风险状态进行识别。识别危险和风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。评价时应考虑危险源风险影响的规模、范围、发生的频
2、次、社会关注的程度、法律法规的符合性及资源的消耗等。按施工活动过程进行分析辨识确定危险源清单。包括：1）高处坠落：包括脚手架、临边洞口、井架物料提升机等2）坍塌：包括基坑和井桩、脚手架、模板工程、垂直运输、现场围挡3）触电：包括现场临时用电、雷电4、物体打击：包括脚手架、洞口临边5）机械伤害：包括卷扬机、电锯、钢筋机械、搅拌机、场内翻斗车、6）起重伤害：起重吊装设备7）、灼伤：化学品类、焊接、锅炉8）、火灾：冬季取暖、用电、易燃易爆物资储存9）、中毒和窒息：包括井桩开挖、地沟作业、管道境内作业、煤炉保温和取暖10）、车辆伤害等2、重大危险源清单3、按照施工过程时间在识别评价记录三、（4.3.2
3、.）法律法规和其他要求1、法律法规和其他要求清单2、法律法规和其他要求的查询计划及收集记录3、法律法规与其他要求收文记录四、（4.3.3）目标1、集团公司、建设公司目标文件2、本单位的目标、指标文件3、目部指标的分解4、每半年对目标指标完成情况的检查记录，对发现问题的建议、措施五、（4.3.4）职业健康安全管理方案1、针对每一项目标和指标、重大危险源，制定相应管理方案，形成文件。文件应规定1）目标和指标的主管部门、人员，2）目标指标的具体措施，3）需要的资源，4）落实资源和措施的时间表，5）相关的检查、验证的规定。2、每季度对管理方案的检查记录。六、（4.4.1）组织机构和职责1、本单位及所属
4、单位的组织结构图2、管理人员的岗位责任制3、管理要素职能分配表4、文明公约（所有管理人员对职业健康安全绩效持续改进的承诺证据）七、（4.4.2）培训意识和能力1、环境和职业健康安全培训计划（包括对民工的安全技术培训）2、培训试卷3、员工名册4、三级安全教育培训记录5、培训效果评价6、安全技术交底记录7、班前会议记录8、持证人员登记表9、需培训人员登记表（年初包的）10 上年度培训工作总结11、公司经理、项目经理安全讲话12、全员培训记录表13、收集使用的最新劳动人事政策法规及地方性政策法规八、（4.4.3）协商与沟通1、员工于项目部相关管理文件的制定和评审2、员工代表赋予的权利、责任并通知相关
5、方3、员工参与职业健康安全管理事物（例行检查、参加会议等）4、相关方沟通（如外来人员、地方政府、上级主管部门、甲方、监理等关于职业健康安全的事物沟通记录）。5、员工健康档案、员工调查表6、方针、目标、管理手册、程序文件、危险源辨识、管理方案的讨论、评价记录文件发、放、上报记录。对供方的文件发放记录、以文件形式应对安全主管部门询问，对本单位的具体要求或是否有其他要求记录7、安全备案证明8、员工意外伤害保险9、安全用品采购提出的相关要求九、（4.4.4）环境、职业健康安全管理体系文件1、体系文件的编制、评审记录2、体系文件的发放记录3、体系文件的更改记录4、更改标识5、受控好记录十、4.4.5）文
6、件控制受控文件清单：包括管理体系文件、法律法规和其他要求文件、目标和指标文件、管理方案、组织结构图、岗位责任制、培训计划、与外部相关方沟通的文件、应急预案、审核计划、审核报告、管理评审文件等。2、文件接收发放记录3、文件编制、评审记录4、文件更改记录5、作废文件标识十一、（4.4.6）运行控制1、管理方案的实施记录2、日常安全活动记录3、安全、文明施工综合考评记录记录4、安全检查及隐患整改、验证记录5、对供方的安全管理记录十二、（4.4.7）应急准备和相应1、潜在事故和紧急情况清单2、针对每一潜在事故的应急预案3、应急预案的演练记录十三、（4.5.1）监测和测量1、对已识别的重大危险源的日常检查记录2、对目标和指标符合情况的跟踪信息的定期检测记录3、法律、法规和其他要求的符合的检测记录4、工伤档案5、职业病档案6、监测器具的检定记录7、检查器具清单，安全检查用具等十四、（4.5.2）不符合，纠正与预防措施1、不符合台帐2、不符合检查记录3、不符合通知单4、不符合评审及纠正与预防措施5、实施及验证记录6、同类问题是否重复发生的检查记录7、是否有相关的管理方案进行了修订十五、（4.5.3）
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