1、浙中区域XX项目动态成本月度回顾会,汇报人：XX2022年 xx月,附件：内部,项目基本情况项目经营变动情况成本优化方案落实情况回顾会总结工作计划,目录 CONTENTS,一、项目基本情况,此案例仅做示例,项目总平图说明：此配图要求为鸟瞰图，并标注出展示区位置,注：含增值税口径数据。按实际执行信息填报，如项目为在建收购项目，可自行添加内容进行汇报。,内部资料 严禁外传 3,一、项目基本情况,方案/面积变化原因分析：,一、项目基本情况,开盘后评,xx-xx-xx,成本策划,xx-xx-xx,正式开工,首次动态成本,xx-xx-xx,结算后评,全过程,xx-xx-xx,总包结算,动态过程管控,xx
2、-xx-xx,目标成本,xx-xx-xx,xx-xx-xx,成本管理时间轴：,预算总价包干,xx-xx-xx,2个基础：目标科学合理，动态及时准确3个要求：实时监控，及时预警，目标管理4个步骤：前置测算，成本分析，优化比选，管控落地,动态过程管控,全过程,一、项目基本情况,整体进度,本页仅为示例，请根据实际增加。,现场照片,一期A地块一标场外施工,一期A地块二标场外施工,二期B地块西外立面粉刷,二期B地块东22层砌筑,二期F地块地下室结构施工,一期C地块园建绿化施工,本页仅为每个标段的施工进度示例，请根据实际增加。,项目基本情况项目经营变动情况成本优化方案落实情况回顾会总结工作计划,目录 CO
3、NTENTS,二、项目经营变动情况-考核通报,集团对区域考核,区域内部考核,二、项目经营变动情况,二、项目经营变动情况,本页仅为示例，请根据实际增加。,本页仅为示例，请根据实际增加。,二、项目经营变动情况,利润变动情况：利润较上月增加xx万元，利润率增加x，其中：销售收入增加x总成本降低x，责任包干成本有/无超支风险，主要在于科目*,二、成本落实情况-不含增值税,二、最优成本落实情况-不含增值税,责任包干项目增加此页,项目基本情况项目经营变动情况回顾会总结成本优化方案落实情况工作计划,目录 CONTENTS,三、回顾会总结-责任包干错漏缺,改进建议：,列举本月新发现目标预估不足的情况，区域按此
4、收集经验,三、回顾会总结-新增成本变动原因及风险分析,对当月新发生的调整、调剂、追加进行原因分析，同时说明有无新增成本变动风险若无，则写不涉及，勿删除,三、回顾会总结-结算情况,当前节点项目合同结算完成情况：合同总量：项目总合同*份，合同总金额：xx万元已完结算：已完成结算*份，结算数量完成率：*%（已完/总），结算金额完成率：*%（已完金额/全合同预估金额）主要完成结算有：总承包、支护，示范区装修，电梯，智能化等,截至本月 应结未结算*项，涉及金额*元。,三、回顾会总结-总包预算刷新情况,填写说明：1.只填写总包预算刷新的进度；2.包含固定总价包干的合同，在说明处备注“总价包干合同”。,三、
5、回顾会总结-合同超付情况,注：需对超合同支付进度款的合同进行原因分析,注：无效成本分析包括但不限于第三方、签证、设计变更、争议索赔等,含增值税口径数据。占项目总合同金额比例=累计发生无效成本金额/所在成本期区已定合同金额，不含待发生及预估变更,无效成本分类汇总,内部资料 严禁外传 21,三、回顾会总结-项目无效成本,三、回顾会总结-项目无效成本,本页仅为示例，请根据实际增加。,三、回顾会总结-合同外赶工及第三方合同分析,注：含增值税口径数据。,其它主要无效成本分析,注：含增值税口径数据。,重大无效成本专项分析（如有）,三、回顾会总结-项目无效成本,统计当月项目新增定标情况，明确签订每一项合同是
6、否超目标成本，如超目标成本需要标红示意。,项目目前招标率*，包干率*，本月涉及*超合约规划定标，无超责任包干定标。超合约规划定标/责任包干成本管控措施：1.二标铝合金门窗投标价格高于目标，目标单方550元每平，投标价格580元每平,有超支风险，建议谈判降低价格或进行二次回标,三、回顾会总结-本月定标情况,三、需协调事宜,项目基本情况项目经营变动情况回顾会总结成本优化方案落实情况工作计划,目录 CONTENTS,四、已落地优化方案/经验教训,本页仅为示例，引用项目掘金计划销项表，请根据实际增加。,采用6low-e+12+6夹胶玻璃铝合金门窗,常规方案,采用5low-e+9+5夹胶玻璃铝合金门窗,推广方案,根据博意设计院节能测算，本案住宅部分可采用5low-e+9+5玻璃门窗，且保温厚度30mm厚，与采用6厚玻璃的情况下厚度相同。,1-03科目建安工程：铝合金门窗优化,四、已落地优化方案推广,本页仅为示例，引用项目掘金计划销项表，请根据实际增加。,2-03科目建安工程：卫生间管道井砌墙取消,本项目为毛坯交付，考虑到交付后业主自行改造方便，且节约成本，取消卫生间管道井砌筑，优化含税成本22.
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