1、表6-2设备设施风险分级控制清单单位：日照实华公司风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1接卸设备输油臂1ERC拉箱检测在指定位置报警三级黄设备状态不正常定期检测一个月检测一次对检测方法进行培训劳动防护用品有效、齐全设备停运，对开关进行更换。部门级操作运行部部门负责人2设备是否有异音设备操作和运行期间无异音四级蓝有异常响动定期检查每小时巡查对输油臂进行相关培训劳动防护用品有效、齐全设备停运，对设备进行检查。班组级运行班组班组长3设备是否漏油接口处无漏油三级黄有漏油定期检查每小
2、时巡查对输油臂进行相关培训劳动防护用品有效、齐全设备停运，对接口处密封进行更换。部门级操作运行部部门负责人4接近开关检测到极限位置报警三级黄设备损坏定期检测一个月检测一次对检测方法进行培训劳动防护用品有效、齐全设备停运，对开关进行更换。部门级操作运行部部门负责人等船梯1接近开关限位检测到报警位置报警三级黄设备损坏定期检测一个月检测一次对检测方法进行培训劳动防护用品有效、齐全设备停运，对开关进行更换。部门级操作运行部部门负责人2设备是否有异音设备操作和运行期间无异音四级蓝有异常响动定期检查每小时巡查对登船梯进行相关培训劳动防护用品有效、齐全设备停运，对设备进行检查。班组级运行班组班组长脱缆钩1电
3、机护罩接地是否良好接地电阻小于4欧姆三级黄可能触电或雷击定期检测每三月检测一次学习接地防护知识劳保齐全，绝缘鞋设备无作业时，进行检测部门级操作运行部部门负责人2锁紧位置是否到位锁紧销被完全压住四级蓝锁紧销只被压住一半队锁紧装置进行检测靠泊前检查学习检修规程相关部分劳保齐全，穿救生衣置于锁紧位置班组级运行班组班组长3复位自锁弹簧是否正常锁紧装置操作正常四级蓝锁不住检测时，进行试验靠泊前检查学习检修规程相关部分劳保齐全，穿救生衣更换弹簧班组级运行班组班组长填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
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