1、 风险评价管理制度1.风险评价的目的为识别公司生产设备设施、作业环境中的危险有害因素，对生产过程中所有常规和非常规作业活动进行危害辨识和风险评价，达到消减危害、遏止事故，避免人身伤害和财产损失，根据危险化学品从业单位安全标准通用规范、危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准、山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）、关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知（德安办发201611号）、化工企业安全风险分级管控实施指南等，制定本制度。2.适用范围：适用于本公司在安全生产和经营过程中危险源辨识、风险评价和风
2、险分级管控。3. 风险评价组织： 公司成立由主要负责人任组长的风险评价小组：组长：徐曰田成员：李学祥、童明山、孔德平、孟令建、张玉名、段益迎4.职责4.1 风险评价小组负责组织公司范围内危险源辨识、风险评价和风险分级管控的策划工作。4.2 办公室是危险源辨识、风险评价和风险分级管控工作的归口管理部门。4.3 各职能部门和科室负责其管辖范围内的危险源辨识工作，并参与相关危险源的风险评价和风险分级控制的落实工作。5.风险评价程序为保证我公司的风险评价工作顺利开展，制定以下风险评价工作程序：5.1公司风险评价小组每年应定期制定“危害因素辨识及风险评估计划”，经主要负责人或分管负责人批准后下发执行。各
3、级组织（公司、部室、车间、工段/班组）均应成立风险评估小组，并对“危害因素辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展危害因素辨识及风险评估工作的依据。5.2各单位按照计划，依据适用的辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（JHA）评价表”、“安全检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。5.3上级风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位。重大（D级2级）及以上风险必须报公司批准。5.4各级单位要根据最终分析评价记录结果，建立风险分级管控清单），由本级主要负责人或
4、分管负责人审核批准后发布。风险评价监测审查成立风险评价小组收集资料、现场检查风险点辨识、危险有害因素分析事故类型影响因素、事故机制事故发生的可能性暴露于危险环境的情况事故后果的严重性制定风险控制计划风险分级控制落实减少或防范风险的措施风险评价程序6.危险源辨识与风险评价方法 常用的危险源辨识方法有：工作危害分析法、安全检查表分析法等。 6.1工作危害分析法：首先要划分作业活动，按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段、部门划分或结合起来进行划分。将任何一项作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作
5、业活动而进行的评价。6.2安全检查表分析法：可按公司址、公司区平面布局、建构筑物、生产工艺流程、生产设备、作业场所、管理设施等列出清单，然后依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性列表进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。常用的风险评价方法有风险矩阵法、作业条件危险性分析法等，本公司风险评价方法采用风险矩阵法。6.3风险矩阵法本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合（判断准则见“8.风险评价准则”）。即：R=LS事故发生的可能性L判断准则事件后果严重性S判别准则安全风险等级判定准则及控制措施R风险矩阵法把风险等级分为5级，分别是：1级（很高）、2级（高）、3级（中）、4级（低）、5级（较低）7.风险评价的范围7.1规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段；7.2常规和非常规活动；7.3事故及潜在的紧急情况；7.4所有进入作业场所人员的活动；7.5原材料、产品的运输和使用过程；7.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；7.8丢弃、废弃、拆除与处置；7.9气候、地震及其他自然灾害等。8.风险评价准则：事件发生的可能性L，事件后果的严重性S及风险度R。8.1制定评
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