山东惠发食品股份有限公司风险分级管控体系实施指南.doc

1、风险分级管控体系实施指南山东惠发食品股份有限公司2016年12月第 2 页目 次1 编制目的42 适用范围43 编制依据44 总体要求、目标与原则5 4.1 总体要求5 4.2 目标5 4.3 原则55 职责分工65.1 风险分级管控体系领导小组6 5.2 人员分工6 6 术语和定义7 6.1 风险7 6.2 可接受风险7 6.3 重大风险7 6.4 危险源7 6.5 风险点7 6.6 危险源辨识7 6.7 风险评价7 6.8 风险分级8 6.9 风险分级管控8 6.10 风险控制措施9 6.11 风险信息9 7 风险点识别方法9 7.1 风险点识别范围的划分要求9 7.2 风险点识别方法9

2、8 风险评价方法12 8.1 作业条件危险性分析法（LEC)12 8.2 风险程度分析法（MES)14 8.3 作业风险分析法（TRA)17 9 风险控制措施策划20 9.1 风险控制措施确定原则20 9.2 风险控制措施策划21 10 风险分级管控考核方法21 11 持续改进22 11.1 风险管控体系评审时间22 11.2 风险管控体系更新22 12 风险点识别及分级管控记录使用要求23 13 附件23 14 风险分级管控体系流程图23山东惠发食品股份有限公司风险分级管控体系实施指南1、 编制目的 为进一步加强规范公司安全风险识别与管控，明确开展风险分级管控体系的严肃性和总体要求，通过构建实施风险分级管控及隐患排查治理实现双重预防机制，按照“分级管理、分级负责”的基本原则，明确各层级的监管职责，健全和完善分级监管机制，有效控制安全风险，严控和杜绝各类生产安全事故发生，特制定本指南。 2、 适用范围本指南适用于公司各职能部门，各生产厂区以及各级、各类人员开展安全风险识别、评价、分级及管控。3、 编制依据 中华人民共和国安全生产法（国家主席第70号令2014.12.1） 中华人民共和国消防法（国家主席第6号令2009.5.1） 中华人民共和国职业病防治法（国家主席第52号令2016.7.2） 中华