1、压力容器制造质量管理控制环节控制点一览表 1. 工艺质量控制控制环节控制点控制类别监检类别质控人员工作见证序号名称序号名称1图样审核1图样审核HB工艺责任师焊接责任师材料责任师检验责任师审图记录2工艺文件2工艺方案R工艺责任师质保师工艺方案3工艺文件编制R工艺负责人工艺文件4工艺文件审批RH工艺责任师质保师工艺文件审核工艺守则批准5工艺验证E检查员工艺责任师质保师验证报告6工艺更改R工艺责任师更改单3工艺装备7设计任务书R质保师质保师批准8工装设计R工艺责任师工装图样9图样审核R工艺责任师工装图样10工装验证E检查员验收单11工装管理R工艺责任师工装台帐4工艺实施12工艺纪律R工艺责任师质保师
2、检查记录注：H停点 R审核点 E检查点2、焊接质量控制控制环节控制点控制类别监检类别质控人员工 作见 证备 注序号名称序号名称1焊工 管理1焊工资格RB焊接责任师检查员焊工合格证2焊工档案R焊接责任师焊工档案2焊接材料3焊材保管E检查员保管员温、湿度记录焊材代用单保管、烘干、发放记录焊接责任师监督、 抽查4焊材代用RB焊接责任师5焊材烘干R保管员6焊材发放焊材回收RE检查员3焊接工艺评定7焊接工艺评定任务书R焊接工艺人员焊接工艺评定任务书焊接责任师审核8焊接工艺指导书R焊接工艺人员焊接工艺指导书焊接责任师审核9焊接工艺评定报告HA工艺人员焊接责任师焊接工艺评定报告焊接责任师审核质保师批准4产品
3、施焊10焊接工艺文件R工艺人员焊接责任师焊接工艺指令卡焊接工艺卡焊接责任师审核通用焊接工艺守则焊接责任师审核质保师批准11产品焊接试板制备EB 注检查员试板制造卡12产品焊接试板性能报告RB理化责任师 焊接责任师产品焊接试板性能报告理化、焊接责任师审核13焊缝一、二次返修R焊接责任师工艺人员返修工艺 返修记录焊接责任师批准14焊缝超次返修R焊接责任师技术总负责人返修工艺返修记录技术总负责人审批15焊工钢印EB检查员产品及试板16施焊管理工艺纪律E检查员焊接责任师检查记录17设备完好仪表检定E焊接责任师设备档案检定记录5热处理18分包方评审R工艺人员评审报告焊接责任师审核19热处理工艺R焊接责任师热处理工艺卡20热处理委托R焊接责任师委托单21热处理记录及报告RB焊接责任师记录及报告6焊接设备22设备完好R焊接责任师焊接责任师审核23仪表检定R焊接责任师检定报告注：H停点 R审核点 E检查点 3、 材料质量控制控制环节控制点控制类别监检类别质控人员工作见证序号名称序号名称1采购定货l合格供方确认R材料责任师质保师确认记录2采购计划审批R材料责任师采购计划2验收入库3质证书审查HB材料责任师入库单4检验、复验HB材料责任师复验报告5材料标识EB材料责任师入库单6材
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