1、1of16IATF16949:2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表编号：XL-9.2-2017 版本：B审 核 员黄正宏合同管理过程类型顾客导向过程（COP1）审核日期2017.12.相关部门/责任人/支持地点市场部寻找证据TS2条款审核发现/客观证据过程评价查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）1.谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？5.3过程的所有者是业务部，员工的职责能被理解，并有能力执行合格2员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？7.2员工通过会议，文件和培
2、训知道 要完成的任务合格3过程的资源是否充足，是否能有效支持？7.1过程的资源是充足的，能得到有效的支持合格4通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？8.2.1;8.2.1.1通过网络，会议和文件等途径来了解顾客的要求，并贯彻“以顾客为中心”的原则合格5是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。）8.2.1充分确定了与产品 有关的要求合格6是否对顾客产品的各项要求（包括与以
3、往产品要求不一致的内容，）进行评审？8.2.3.1对顾客产品的各项要求进行了评审合格7顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认？8.2.3.1顾客非书面形式的要求在接受前与顾客进行确认合格8当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审表，订单更改通知书）8.2.4当顾客产品要求发生更改时，更改了控制计划和作业指导书合格9是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）8.2.3.1.3进行了制造可行性及风险评估合格10当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通?8.2.1能够及时与顾客沟通合格11是否以顾客规定的语言
4、/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等）8.2.1.1以顾客规定的语言格式与顾客进行沟通合格2of1612所识别的衡量指标是什么？是否考虑竞争对手的数据？衡量指标是否达到？如何衡量/及时性/准确性如何？6.2;9.1.3所识别的衡量指标是合同评审完成率，已达到合格13为了达到目标/指标，作了哪些工作？对每一份合同进行了合同评审合格14如果没有达到目标，采取了哪些纠正措施的活动？已达到了目标合格15如果达成了目标，采取了哪些步骤以进行改进（持续改进）？无合格16是否给予文件适宜的控制？如：文件的审查/更新/批准/修订状态/保持清晰/易于识别；记录的控制是否满足要求？如：保存期
5、限给予定义且满足法律法规要求；修改的方式。7.5有合同评审和服务管理程序，并符合要求合格17在合同评审时是否考虑了顾客特殊要求？如何在公司内部传达/评审？顾客的特殊要求如何被应用于日常的工作？8.2.3.1.2合同评审睅考虑了顾客特殊要求，并通过文件的形式在公司内部传达合格18采用什么方式在公司内部和外部沟通？是否了解对应的窗口？7.4;8.2.1采用电话，文件，会议和邮件的方式进行内部和外部 的沟通合格19人员的配置满足工作要求吗？对这个岗位如何评价和激励？考虑了过程绩效的影响了吗？7.1.2;7.3人员的配置满足工作要求，有员工激励制度合格20是否了解自己的岗位职责？得到了适当的培训？是否
6、胜任目前的岗位？（查岗位职责，培训记录，询问对过程的熟悉程度）5.3;7.2员工能够通过会议和培训了解自己的岗位职责，并有培训记录合格IATF16949:2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表编号：XL-9.2-2017 版本：B审 核 员黄正宏合同管理过程类型顾客导向过程（COP1）审核日期2017.12.相关部门/责任人/支持地点市场部寻找证据TS2条款审核发现/客观证据过程评价查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）3of1621在资源不足时如何考虑引进新的设备/设施/工装？紧急情况下的应急计划？如何布置现场为了达到产品符合要求？是否考虑精益生产观点？对现有的操作的有效性如何评价？6.1.1;6.1.2有生产 应急计划和安全事故应急预案合格22通过哪些指标衡量顾客满意度？了解这些指标的变化趋势的原因吗？是否分析了与竞争对手的差距？确定了改进方向和措施？9.1.2;9.1.3;10.1通过顾客满意度和准时交付率来衡量顾客满意度合格IATF16949:2016内内部部质质量量体体系系审审核核检检查查表表编号：XL-9.2-2017 版本：B审 核 员黄正宏过程设计
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