1、序号文件、记录、表单名称档案盒1年度生产安全目标实施计划1(少19年的)2成立安全生产领导小组（安全生产委员会）的文件13任命安全管理人员的文件14安全生产责任书5安全生产责任制考核记录表应放1，无6安全生产奖惩台账17安全生产会议记录18安全生产费用提取台账2（少18、19年的）9安全生产费用使用台账2（少18、19年的）10法律法规更新记录311EHS法律法规及其他要求清单312文件发放记录316年度安全教育培训计划4（少19年的）17EHS教育培训记录418企业职工教育培训档案419公司级安全教育培训记录4？20部门（车间）级安全教育培训记录4？21班组级安全教育培训记录4？23主要负责
2、人和安全管理人员台账应放4，无24外来施工人员安全培训记录425安全设备台账26安全设备检查维护保养记录27安全设备定期检测记录28设备设施台账5设备维修记录29设备保养记录5（到18年）30电焊机绝缘电阻检测记录531手持电动工具绝缘电阻检测记录532危险作业许可证应放6，无33危险化学品风险告知卡34劳动防护用品采购合同及计划35劳动防护用品台帐36劳动防护用品发放标准637劳动防护用品发放记录638相关方评审表6（无日期）39合格相关方名录640安全管理协议41EHS告知书42主要负责人组织EHS检查43安全管理部门组织EHS检查44车间组织EHS检查45班组EHS检查46季节性EHS检
3、查47节前EHS检查48安全标志检查49电气装置专业检查安全协议书6职业健康监护档案9工伤保险单据复印件2（少18、19年的）三项制度应放3，无标准化创建后全员培训记录应放3，无特种设备管理台账5特种作业人员管理台账应放4，无危险源辨识分析表8关键装置与重点单位统计表8作业场所职业危害申报表（含回执）应放9，无配电室50设备设施安全检查51危险化学品库EHS检查52生物质燃料库EHS检查53隐患整改通知单应放7，无54隐患整改回执单应放7，无55隐患汇总登记台账（一台账三清单）7（无台账）56事故隐患和问题整改方案计划应放7，无57隐患治理信息台账（一台账三清单）7（无台账）隐患排查季报表应放
4、7，可无节假日安全检查表758风险辨识与管控清单59公司设置应急机构的文件60生产安全事故应急预案1061应急预案演练方案10（少18，19年的）62应急演练记录应急预案演练评审记录63应急演练总结64应急救援器材台账及检维护记录65事故台账1066事故档案1067安全标准化年度自评11（少18、19年的）68安全标准化评审1169生产经营单位应当在劳动合同中向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。70有限空间作业应急预案并定期演练71有限空间管理台账72有限空间作业制定作业方案有限空间作业应急指导书73有限空间作业专项培训74安全设施三同时履行情况75安
5、全设施设计专篇76安全设施竣工验收报告和专家验收意见编制部门执行部门完成时间备注安环部年初制定，盖章下发全员签订，档案盒每年考核一次，档案盒单独装订每季度至少一次，单独装订合订单独装订年初制定，盖章下发单独装订各部门打印下发工段填写完成后返回安环部各部门各部门合订单独装订不全生产部、动力部、工程部（安环部提供模版供参考）生产部档案中要包括产品合格证，使用维护说明书，安装技术文件资料，改造记录。有新设备购买时，及时添加生产部要求安全设备进行经常性点检维护、维修保养，并定期检测，保证设备正常运转。每次检维修、保养之后填写半年一次，单独装订三个月一次，单独装订分吊装、动火、高处作业、临时用电作业、有
6、限空间作业，当进行上述工作时，并未及时填写有一部分要求当有外来施工或供应商时，进行一次评价。每年一次要求把相关方评审表中评价的单位填进合格相关方名录指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，档案盒每季度至少组织并参加一次每旬至少组织一次每周至少组织一次每天进行有记录，实际未进行检查有记录，实际未进行检查有记录，实际未进行检查有记录，实际未进行检查有记录，实际未进行检查只是为了应付检查而做的，并非与实际相结合只是为了应付检查而做的，并非与实际相结合待完善待修订，需第三方修订有，不全，待完善要求每月一次只是为了应付检查而做的，并非与实际相符，取得标准化证书后一年内，主要负责人组织评定工作，自评工作中发现的整改项应督促落实，并形成记录第三方进行，三年一次全员签字单独告知书待修订只是为了应付检查而做的，并非与实际数量相符，要求确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况为了应付检查而做有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人整改措施完成时间责任人审核下发7.20杨海明全员培训后考核EHS专题会会议纪要立即陈宝凤杨海明落实，安委会开会讨论实施方案7.20杨海明陈宝凤负责记
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