1、危险源辨识与评价清单序号活动类型活动名称危险源可能导致的事故应采取的管理措施风险评价风险等级涉及部门LECD1安全管理明确各级人员的和各职能部门的安全生产职责无安全生产职责或安全生产职责不完善发生事故定期修订安全生产职责36354各部门2总经理应按安全生产法规定履行安全生产管理职责未履行安全职责安全管理混乱安全生产法163183建立安全生产责任制并落实到人未建立安全生产责任制，或未落实到人发生事故建立安全生产责任制，并每年签订安全生产责任状363544安全管理制度无安全管理规章制度或未及时更新、不健全发生事故建立、健全安全管理制度3671265编制各岗位安全操作法或规程未编制安全操作规程或操作
2、规程未及时更新、完善发生事故定期修订安全操作法或操作规程3671266依法保证安全生产所必需的资金投入 未有保证安全生产所必需的资金投入，或将安全生产资金挪作他用发生事故保证安全生产必需的开支，设立安全专项资金，建立安全投入保障制度。167427有安全管理机构或者配备安全管理人员未设安全管理机构、未配备安全管理人员或安全管理人员不够 发生事故成立安全生产领导小组，按安全生产法的要求配备兼职安全管理人员3671268定期召开各级安全会议并记录会议内容形成纪要未能及时传达公司安全管理情况及国家新的安全管理动向职工安全意识淡薄，易发生事故建立安全例会制度，定期召开各级安全会议163189违规作业违章
3、指挥或强令职工违章、冒险作业，对职工的违章作业熟视无睹，不加制止机械伤害 发生事故“三违”行为管理制度66310810安全告知未按规定如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施机械伤害安全标准化管理要求3635411警示标志应满足要求未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志机械伤害危险物品及危险源管理制度、危险作业安全管理制度3635412劳动防护用品未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品机械伤害劳动防护用品（具）和保健品管理制度3635413安全培训教育主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力需经考核
4、合格未有相应安全知识和管理能力发生事故安全标准化管理要求6311814特种作业人员无特种作业操作资格证机械伤害安全生产教育培训管理制度66310815从业人员（包括新上岗、转岗、离岗及外来施工人员）安全教育和培训不了解制公司生产的特点及危险机械伤害安全生产教育培训管理制度66310816安全培训教育操作人员应了解本岗位的潜在性危险因素，学习本岗位安全操作规程及操作法不清楚本岗位的危险因素机械伤害安全生产教育培训管理制度66310817组织操作人员学习本岗位的紧急事故处理方法并每年组织进行岗位应急演练不清楚岗位应急救援方法机械伤害应急管理制度3635418组织职工进行事故现场教育，吸取事故教训，防止类似事故重复发生职工未吸取事故教训发生类似事故安全生产教育培训管理制度66310819班前、班后会应开展安全讲话、事故预测、班后安全小结等教育活动未开展班前、班后安全教育活动发生事故安全生产教育培训管理制度6335420对违章指挥、违章作业者进行现场安全教育未及时教育违章指挥、违章作业人员机械伤害安全生产教育培训管理制度66310821安全检查与隐患整改建立隐患整改台帐，并落实整改措施。隐患未能及时消除影响生产 发生事故安全检查和隐患排查治理制度6278422隐患整改并验收未及时下达隐患整改通知书或隐患未能及时消除，且未采取相应防范措施影响生产 发生
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