体系文件、记录管理考核制度.doc

1、体系文件、记录管理考核制度体系文件、记录管理考核制度为规范我厂体系文件的管理，特制定此考核制度，具体如下：1、文件发放要编号标识，建立发放记录，并归档保存，文件发放记录要求部门、数量、签收人、日期（有分发号的需注明分发号），每缺一项处罚 10 元。2、记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，应使用黑色或蓝色中性笔或钢笔填写，同一页上只能使用一种颜色的笔，不得随意涂改，每发现一次不按时记录处罚 10 元。3、记录表上的日期“ 年 月 日”应用阿拉伯数字写清楚、完整（如 2008 年 4 月 1 日），不准涂改，每发现一次不按规范写的处罚 10 元。4、记录表上的“星期 ”应用中文一、二、三、四

2、、五、六、日填写清楚（如星期一），不准涂改，每发现一次不按规范写的处罚 10 元。5、记录表上的体系文件编号，编号与现行体系文件编号不符的应及时改正（如 LT55 应改为 YL80），改正编号时应将旧编号单杠划去，没有编号的要按现行体系文件编号要求编号，检查中每发现一次未按规定编号的或改正编号的处罚 5-10 元。6、各种相关记录中的相关栏目都应该填写，记录表不适用时应及时更改，检查中每发现一项空缺处罚车间 10 元（如记录表中的交班人、接班人、负责人每班都要填写清楚），记录表中不填写的栏目，应将栏目单杠划去，每发现一处或一次不填写而没有划掉的栏目处罚10 元。7、记录表各栏目内所填写的数据必

3、须与所标示的单位一致，如因表格印制等原因导致标示单位与数据记录的不一致时，应修改相应栏内的标示单位或换算成表格内标示单位，每发现一处或一次单位不统一的情况处罚 10 元。8、各种记录表如岗位员工因人为原因写错时应及时更改，更改可在原处划改或贴改，划改用黑色或蓝色中性笔或钢笔，双线把原记录划掉，使原记录可辨，并保证涂改率小于 1%，检查中每发现一次不按规范更改的处罚 10 元。9、对于公司、厂部识别的不符合（不合格），相关车间应及时制定纠正措施和预防措施并将不符合（不合格）报告报厂部技术科，对于没有按时汇报的每推迟一天处罚 20 元。10、对超出操作规程及作业指导书中所规定的数据范围的情况要分析

4、原因并追究有关人员的违章操作责任，未采取相关整改措施的每发现一次处罚 1030 元。11、各车间应在每个月 2 号以前将所有涉及体系的各种记录按日期整理好并自查，不符合体系文件记录要求的要及时整改，厂部每月将对各车间进行不定期检查，检查中发现的问题按相关规定进行考核。12、对现场检查中的提问，岗位操作人员应能准确回答操作要领以及设备保养等的“应知应会”内容，对于未能正确回答有关“应知应会”内容的每发现一次处罚车间 10 元。13、各生产岗位都应该有内容齐全的操作规程，并粘贴上墙，检查中每发现一处无操作规程处罚相关车间 30 元，未粘贴上墙处罚责任人 10 元。14、车间日检、周检记录以及各种原始记录、台帐、统计报表必须完善，检查中每发现一处不完善处罚相关车间 1030 元。