1、金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查检查表单位名称：所属县（市） ：检查机构：检查时间：企业基本情况表企业名称企业地址邮政编码从业人数专职安全管理人员安全标准化等级安全生产许可证号发证日期发证机关经济类型法定代表人联系电话安全负责人联系电话开 采 矿 种开 采 方 式设计服务年限设计生产能力目录一、安全管理现状检查.24二、安全生产基本条件检查.27三、总平面布置检查.29四、采剥工程检查.30五、排土场检查.32六、矿山运输检查.34七、防排水检查.36八、供配电及通讯检查.37金属非金属矿山（露天-生产）安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查
2、人员整改意见2证照情况工商营业执照查各证照有无及其有效性采矿许可证安全生产许可证民用爆炸物品使用许可证爆破作业单位许可证主要负责人安全资格证查各证照有无及其有效性安全管理人员安全资格证各类特种作业人员的资格证书2规章制度建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制查制度建立及落实情况建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度查制度制定及落实情况应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、
3、排水泵等）操作规程查制度制定及落实情况3管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查安全机构和管理人员有无状况安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职查资格证书有无4基本图纸矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图查看各图纸有无及其时效性矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿山发展情况和采掘活动及时修改、填绘查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比5教育培训新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于 40 小时，经考试合格后，方可上岗作业查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工序号检查项目
4、检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20 小时查企业培训计划及培训记录矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗查特种作业现场持证上岗情况6安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况查是否提取及提取标准，以及使用情况矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金查是否提取及提取标准是否符合规定7隐 患 排 查与处理矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应
5、当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案查安全检查记录、隐患排查处理记录对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施查重大危险源档案及处理情况8应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案查应急预案有无及完整情况矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单，并报安监部门备案。查评审纪要生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重
6、点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练查应急预案演练计划和执行情况10事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理查负有事故责任的人员处理情况事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生查落实防范措施和整改措施的情况11劳动保护矿山企业应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用查劳保用品质量、采购、发放和使用情况矿山企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保险事项查劳动合同和社会保险12外包工程管理承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；矿山企业应与承包单位签订安全生产管理协议。矿山企业与施工、监理单位签订的工程施工与监理合同， 不得与承包单位施工队或项目部
安全达人 