1、基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查项项目目清清单单 单位：毛纺 序 号 排查项目排查内容与排查标准 综合性检查专业性检查 备注 全面检查特种设备应急预案培训教育职业健康 每半年/公司 级 每半年/车间 （部门）级 每季度/车间 （部门）级 每季度/车间 （部门）级 每季度/车间 （部门）级 1 生产经营单 位资质证照 企业营业资照、组织机构代码证； 安全标准化证书； 生产经营单位主要负责人安全合格证书； 安全管理人员安全合格证书； 2 安全生产管 理机构及人 员 成立安全生产委员会； 配备专业安全管理人员； 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协 调解决安全生产问题。会议纪要中应
2、有工作要求并保存； 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核； 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全 面负责安全生产工作，并履行安全生产义务； 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 3 安全生产责 任制 企业应当建立、健全各级领导安全生产责任； 制根据安全生产责任制进行考核； 企业各级领导人在计划、布置、检查、总结、评比生产的 同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作（即“五 同时”制度）； 企业单位中的生产、技术、设计、供销、运输、财务等有 关专职机构，都应在各自的业务范围内，对实现安全生产 的要求负责； 企业单位都应根据实际情况加强劳动保护机构专职人员工 作； 企业职
3、工应自觉遵守安全生产规章制度； 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、 分解、实施、考核等环节内容； 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安 全生产目标与指标。 4 安全生产管 理制度 企业应当建立、健全各级安全生产管理制度； 根据安全生产管理制度进行考核； 建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理； 生产设备设施报废管理； 隐患排查治理； 应急管理； 事故管理； 特种作业人员管理； 相关方管理； 作业安全管理； 安全投入管理； 文件和档案管理安全教育培训管理； 设备设施安全管理； 特种设备管理 施工和检维修安全管理； 危险物品及重大危险源管理； 职业健康管理；
4、个体防护装备管理； 安全检查、消防安全管理； 安全绩效评定管理等制度。 5 安全操作规 程 企业应当建立健全、编制完善、适用岗位的安全生产操作 规程； 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容； 员工操作要严格按照操作规程执行。 6教育培训 建立安全教育培训的管理制度； 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求 ，制定各类人员的培训计划； 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改 进，做好培训记录，并建立档案； 安全生产管理人员教育培训：主要负责人和安全生产管理 人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安 全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应 按
5、规定进行再培训； 操作岗位人员教育培训： 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考 核不合格的人员，不得上岗； 对新员工进行“三级”安全教育； 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应 对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训； 操作岗位人员转岗、离岗六个月以上。重新上岗者，应进 行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可 上岗工作； 4 安全生产管 理制度 特种作业人员教育培训：从事特种作业的人员应取得特种 作业操作资格证书，方可上岗作业； 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安 全生产工作。 7 安全生产管 理档案 建立文件和档案的管理制度，明确
6、职责、流程、形式、权 限及各类安全生产档案及保存要求等事项； 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的 效力； 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文 件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格 资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活 动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息 、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、 维护和校验记录、技术图纸等。 8 安全生产投 入 建立安全生产费用提取和使用管理制度； 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用 使用台账； 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 完善、改造和维护安全健康防护设备设施； 安全生产教育培训和配备个体防护装备； 安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排 查和治理； 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检 ； 设备设施安全性能检测检验； 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； 安全标志及标识和职业危害警示标识； 其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）； 保障受伤害员工享受工伤保
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