1、附附 录录A A(资料性附录资料性附录)分析记录表格分析记录表格A.6A.6风险分级管控清单风险分级管控清单表表 6 6-2 2 设备设施风险分级控制清单设备设施风险分级控制清单单位：股份二公司风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施喷淋泵房1对开关分合闸状态及指示进行检查开关分合闸状态及指示应正常3级黄开关分合闸状态及指示异常，造成误操作检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验每日巡检及周末巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋设备停运，对开关进行更换班组泵房管理
2、班当班班长2设备运行有无异音、异味、异常发热设备运行无异音、异味、异常发热3级黄设备运行有异音、异味、异常发热，造成设备损坏检修时对开关仔细检查，必要时做开关试验每日巡检及周末巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋设备停运，对开关进行更换班组泵房管理班当班班长3电器柜是否设置防雷击浪涌器防雷击浪涌器设置完好3级黄电控柜未设置防雷装置，雷雨天易造成雷击造成电气室损坏或或者去熬检修时对开关仔细检查，必要时对浪涌器进行试验每周巡视学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换班组泵房管理班当班班长4电控柜是否设置防触电隔离板隔离板设置到位无缺失，紧固良好3级黄电控柜母排未设置防触电隔离板
3、检修时对隔离板进行检查每日巡检及周末巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换班组泵房管理班当班班长5泵房机组电机进线处是否进行防水防潮处理电机进线处进行防水处理3级黄泵房机组及电气线路元件未做防水防潮处理，机组电机易进入造成电机短路检修时对电机防水处理进行检查每日巡视防水处理是否失效学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换班组泵房管理班当班班长6电控柜内 线路布置是电控柜内线路3级黄电控柜线路凌检修时对开关仔细检查每日巡视防水处理是否失效学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋断电进行处理更换班组泵房管理班当班班长否清晰，标识是否明确清晰，表示明确乱，线路标示不清
4、，易造成误操作引发触电7电气室电控柜下是否已设置了绝缘垫层绝缘垫层设置到位3级黄电气室、电控柜下未设置绝缘垫层检查是查看绝缘垫层有无破损检查是查看绝缘垫层设置情况学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋发现及时更换换班组泵房管理班当班班长8是否进行了维护除尘电器元件上整洁无尘3级黄未定期对电器元件除尘，一造成电控柜线路短引发事故检修时查看除尘情况每周巡视巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋发现及时更换换班组泵房管理班当班班长2设备设施井口井盖、管路1沟渠、下水井盖是否完好有效沟渠、下水井盖盖板无缺失3级黄暗沟、井盖缺失，会造成人员跌落检查时查看盖板，必要时进行封闭维修每日巡查学习安全检查制
5、度穿工作服，戴安全帽必要时对井口和沟渠进行隔离警示班组维修班当班班长2查看管路有无跑冒漏现象管路无跑冒漏现象3级黄管路跑冒漏冬季结冰发滑，已，必要时进行关闭维修每日巡查学习安全检查制度穿工作服，戴安全帽必要时对跑冒漏出进行隔离班组维修班当班班长造成人员滑跌3设备设施高杆灯电器设备1检查灯是否固定灯固定牢固无松动5级蓝灯固定不牢松动容易坠落伤人检修时对灯是否牢固仔细检查，必要时用工具进行重新紧固每日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋设备停止使用，及时升降灯盘对灯进行加固班组级库场队马跃2金属结构是否锈蚀脱焊，挂钩是否转动灵活金属结构无锈蚀脱焊，转动灵活5级蓝金属结构锈蚀脱焊断裂以及挂钩转
6、动不灵活，容易造成坠落伤人检修时对金属结构是否锈蚀脱焊断裂以及挂钩转动仔细检查，必要做转动实验每日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋停止使用，及时除锈焊接，对灵活性进行修复班组级库场队马跃3配电箱是否有灰尘，螺丝是否松动，有无个别烧坏现象配电箱无灰尘，螺丝无松动烧坏现象5级蓝配电箱布满灰尘和螺丝松动容易造成触电和短路检修配电箱是否布满灰尘，螺丝是否松动，必要时进行清理和紧固每日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋紧急断电，对配电箱灰尘进行清理，并对螺丝进行紧固班组级库场队马跃4升降设备齿轮箱润滑油是否升降设备齿轮油润5级蓝升降设备齿轮油润检修升降设备齿轮油润滑是否正常，钢丝绳猫爪每日巡检学习检修规程相关部分戴安全帽；穿绝缘鞋设备停止使用，对设备进行重新润滑同时对猫爪班组级库场队马跃符合要求，钢丝绳猫爪是否松动滑正常，钢丝绳猫爪紧固滑不正常，钢丝绳猫爪不牢固，容易造成高空坠物伤人是否牢固必要时进行重新紧固重新紧固填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级
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