1、附录六：设备设施风险分级管控清单附录六：设备设施风险分级管控清单一、氧化铝行业一、氧化铝行业风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1、公共部分1起重吊装起重设备1吊钩1、吊钩颈部无塑性变形、无裂纹，挡板无松动，螺母紧固销轴无断裂；2、弹性良好，无断裂。四蓝起重伤害选用合格的材质符合要求的吊钩，安装止脱器定期检测，使用前检查吊钩完好可用定期对职工进行起重设备基础知识、检修维护知识、相关法律法规知识培训按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩1、停止行车作业，修理或更换
2、损坏部件，故障排除后恢复使用；2、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。班组岗位各车间班长2滑轮1、无裂纹、滑轮动作灵活；2、无变形、无开焊；3、滑轮轴固定紧固牢靠，无松动。四蓝起重伤害选用合格的材质符合要求的滑轮定期检测，使用前检查滑轮运行良好班组岗位各车间班长3钢丝绳无断丝、断股，磨损7%，紧固件无松动，润滑良好三黄起重伤害选用合格的符合要求的钢丝绳，安装超限限位1、作业前检查钢丝绳无弯曲、变形、腐蚀、开叉、断裂；2、定期对钢丝绳完好情况进行检查，严禁超负荷使用。车间、班组各车间车间主任、班长4卷筒螺栓无松动，轴承无异常发热四蓝起重伤害安装牢固定期检测，使用前检查卷筒完好可用班
3、组岗位各车间班长5轨道1、轨道完好无弯曲、变形；2、压板螺栓无松动现象；3、轨道连接处预留间隙。三黄起重伤害选用材质合格的轨道、螺栓，安装符合使用要求定期检查维护、紧固轨道螺栓车间、班组各车间车间主任、班长6行程限位行程限位开关灵活，动作灵敏有效，无卡阻四蓝起重伤害选用合格的符合要求的行程限位定期进行点检、试验，确保完好有效班组岗位各车间班长7制动装置推动器无漏油，动作顺畅到位，螺栓无松动，刹车架无摆动，刹车轮无轴向窜动，开闭灵活，制动平稳可靠二橙起重伤害选用合格的制动器定期检测，使用前检查测试制动装置完好灵敏有效分厂、车间、班组各车间厂长、车间主任、班长风险点检查项目标准评价级别风险分级不符
4、合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施8电控系统1、绝缘层无老化、破损；2、各控制按钮灵敏有效；3、各元件连接线牢固可靠；4、支撑轮牢固可靠、滑行顺畅。四蓝触电、火灾采用材质、质量可靠的电缆及电气元件落实专门负责人定期检查紧固接线，更换老化线路1、停止设备运行，及时处理绝缘不良部位，排除故障后恢复使用；2、发生触电事故，立即切断电源，根据人员受伤情况对伤者进行人工呼吸和心肺复苏法抢救，立即送医；3、编制触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。班组岗位各车间班长2压力容器储气罐1罐体罐体无裂纹，变形、泄
5、漏。焊缝无裂纹。安全附件接口良好。疏水装置良好。三黄物体打击年检符合特种设备使用要求定期检查罐体表面有无变形开裂。检查附件是否正常。压力容器安全培训按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置。车间、班组各车间车间主任、班长2疏水阀疏水阀开关灵活，疏水正常无堵塞三黄物体打击班组每 2 小时疏水一次，异常情况及时处理阀门损坏及时更换，堵塞情况及时处理车间、班组各车间车间主任、班长3安全阀安全阀超压大时泄爆正常。四蓝物体打击年检符合特种设备使用要求班组每天检查一次；特种设备车间每月检查一次发现安全阀不起作用，及时关闭进气阀，停用储气罐，放散储气，更换安全阀。班组岗位各车间班
6、长3安全工器具安全工器具1吊装带吊装带外部护套无破损，内芯无断裂二橙高处坠落、物体打击以 2倍允许工作荷重进行12min 的静力试验，不应有断裂现象外观检查 1 个月，试验 1 年使用人员必须经安全工器具相关知识培训按劳保用品穿戴要求，佩戴安全帽、防护手套1、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；2、编制高处坠落及物体打击应急预案并定期组织演练。分厂、车间、班组各车间分厂、车间、班组2安全带1、绳索无脆裂断股现象；2、皮带接头完整功能良好；3、附件无断裂损伤；4、挂钩无变形，闭锁可靠；5、缓存装置无破损变形。三黄高处坠落单钩安全带试验静拉力 2205N，载荷时间 5min；双钩安全带试验静拉力 4412N，载荷时间 5min；外观检查 1 个月，试验 1 年按劳保用品穿戴要求，佩戴安全帽、防护手套1、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；2、编制高处坠落应急预案并定期组织演练公司、分厂、车间、班组各车间车间、班组3千斤顶1、顶重头形状能防止物件的滑动；2、螺旋或齿条千斤顶，防止螺杆或齿条离丝扣的装置良好；三黄物体打击一般定期试验，以1.1 倍允许工作荷重进行10
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