风险管理程序.docx

1、风险管理程序3 风险管理 3.1 范围与评价方法 3.1.1 评价组织:由公司的安全生产领导小组组织生产、技术、设备、电气、安全、工程等相关人员组成风险评价小组，必要时可委托或聘请外部专业评价组织或评价专家。1)公司风险评价领导小组组 长：总经理（主要负责人）副组长：安全主任成 员：安全管理员及各部门负责人 注 1：如因人员变化，由安全生产领导小组讨论确定新成员组成，并以文件的形式公告。本份文件不再作换版修改。注 2：风险评价小组成员应具备下列要求。、熟识安全生产的法律、法规和标准及其他要求；、具备化工专业知识和经验；、熟悉风险评价方法等。3.1.2.评价范围:规划,设计和建设、投产、运行等阶

2、段;常规和异常活动;事故及潜在的紧急情况;所有进入作业场所的人员的活动;原材料、产品的运输和使用过程;作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;丢弃、废弃、拆除和处置;气候、地震及其他自然灾害等.3.1.3.科学合理的评价方法:进行风险评价时，应根据评价项目的内容和特点选用科学、有效、合理、可行的风险分析方法。本企业主要采用工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL)。当以上两种方法都不能有效满足评价目的时，可考虑选用预危险性分析法（PHA)、失效模式与影响分析法（FMEA)、危险与可操作性分析法（HAZOP)、故障树分析法（FTA)、

3、事件树分析法（ETA)等其他分析方法。3.1.4.评价准则:进行风险评价时，首先依据有关的安全法律法规、行业的设计规范和技术标准、本企业的安全管理标准和技术标准、本企业的安全生产方针和目标、本企业与相关方所签署的合同等事项制定评价准则。采用“风险度 R=可能性 L后果严重性 S”的判断方法判定风险程度。等级标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件 4 危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未作过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制不当,或危害常发生或在预期情况下发生 3 没有保护措施(如没

4、有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故或事件 2 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施并能有效执行、或过去偶尔发生危险事故或事件 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程,极不可能发生事故或事件表 5.2-1 事件发生的可能性 L 判断准则表 5.2-2事件后果严重性 S 的判断准则等级法律、法规及其他要求人员伤亡财产损失停工公司形象 5 违反法律、法规和标准死亡25 万元部分装置或设备(

5、2 套)停工省内影响 4 潜在违反法规和标准丧失劳动能力10万元2套装置或设备停工行业内或市区内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病2 万元 1 套装置或设备停工乡镇区域内影响 2 不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服2 万元受影响不大,几乎不停工公司及周边范围 1 完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表 5.2-3 风险等级判定准则及控制措施风险度 R 等级应采取的行动/控制措施实施期限 2025 巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻整改 1516 重大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期

6、检查、测量及评估立即或近期整改 912 中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通 2 年内治理 48 可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4 风险轻微或可忽略无需采用控制措施,但需保存记录 3.2 风险评价 3.2.1 风险评价应考虑的因素根椐公司的实际情况,在风险评价时,从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑对以下过程、场所、设备设备设施等进行评价:a)油漆的生产过程，包括配料混合、分散搅拌、研磨、调漆、检验、过滤、包装、入库；b)成品、半成品的储运过程；c)溶剂物料储存、物料进出（或装卸)过程；d)水电气供输过程；e)工艺参数的偏差等。3.2.2 公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。3.2.3 风险评价结束，应提出评价结论。评价结论应明确风险程度等级，提出合理可行的安全对策措施和建议，措施建议经审核后纳入安全隐患整改和安全管理计划，并按计划加以实施和检查。3.2.4根据公司生产工艺流程，参照（GB6441)企业职工伤亡事故分类，结合类比项目的生产实际情况，公司在生产过程中的主