1、风险分级管控和隐患排查治理两个体系指导手册（一般行业）,1,2,第三章,风险分级管控和隐患排查治理体系,章节目录,（一）标准和文件,3,1.1 相关标准安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2882-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2883-2016工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 2974-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T 3011-2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则DB37/T 2973-2017用人单位职业病隐患排查治理体系细则DB37/T 3012-2017山东省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治
2、理体系评估标准（试行）,（一）标准和文件,4,1.2 相关文件开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知（安监总管四201631号）附：工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）（有色、冶金、纺织、轻工、建材、机械行业指导手册）山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重机制的通知鲁政办字201636号工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）安监总管四2017129号关于成立“两个体系”建设组织领导机构的通知（企业文件，自行编制）安全生产与职业病危害风险分级管控及隐患排查治理“两个体系”建设实施方案（企业文件，自行编制）,（一）标准和文件,
3、5,关于成立“两个体系”建设组织领导机构的通知组织机构组 长：总经理 XXX副组长：安全总监 XXX 常务副总 XXX 组 员：公司安全部 XXX 技术研发部 XXX 财 务 部 XXX 设 备 部 XXX 品质管理部 XXX 生 产 部 XXX,（一）标准和文件,6,安全生产与职业病危害风险分级管控及隐患排查治理“两个体系”建设实施方案,7,风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。隐患排查企业组
4、织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。安全生产风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合（如：卸车打料作业、氯甲烷储罐等）。职业病危害风险点存在职业病危害的设施、部位、场所和/或区域，或者接触职业病危害的作业岗位（工种）。,（二）关键词定义,8,危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为
5、危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类（可参照GBT138612009生产过程危险和有害因素分类与代码；其中，涉及人的因素具体表现共计23项；涉及物的因素具体表现共计87项；涉及作业环境的因素具体表现共计45项；涉及管理因素具体表现共计10项）。工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。,（二）关
6、键词定义,*,（三）风险分级管控和隐患排查治理体系,3.1基本要求,*,（三）风险分级管控和隐患排查治理体系,风险点作业活动或设备设施,风险点识别,危险源辨识,风险控制措施,风险评价-风险矩阵分析法（LS）,若干危险源,若干危险源,若干危险源,公司/部室（分厂）/车间/班组级,分级管控,隐患排查,重大/较大/一般/低风险,隐患分级：一般隐患、重大隐患,隐患排查：综合性、专业、季节性、节假日、日常检查,隐患治理,治理要求：整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”,工作危害分析（JHA）,安全检查表分析（SCL）,红/橙/黄/蓝,总经理/部门经理/车间主任/班组长,隐患分类：现场管理类、基础管理类,验收：建立隐患排查治理台账（现场管理类、基础管理类），闭环管理,3.2结构与框架,11,（三）风险分级管控和隐患排查治理体系3.3评价方法（以风险矩阵法为例）风险矩阵法（LS）风险矩阵法（简称LS），R=LS，其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。,事故发生的可能性（L）判断准则,12,事
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